目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

农技方面：

1．负责全市农业技术推广计划制定和实施；

2．农业技术培训和推广，农业科学知识宣传普及；

3．农作物新品种及技术引进、示范推广、经验交流；

4．农业科技成果鉴定、技术指导；

5．全市农业技术推广体系网络建设业务指导工作。

农业环保方面：

1．贯彻执行国家和省、市有关农业环境保护的政策法规和行业标准；

2．配合市环境保护行政主管部门对全市农业区域污染事故、农业生态资源违法案件进行调查和依法处理；

3．负责农业环境保护、农业野生植物保护、外来入侵物种防控等建设项目的审核申报、监督管理和检查验收工作；

4．指导环境监测网点开展农业环境监测、化验、评估工作；

5．全市农业生态环境保护体系能力建设的业务指导工作；

6．全市农产品产地环境、废旧农膜回收利用的监督管理；

7．全市生态农业、农业清洁生产及农业废弃物资源化利用相关技术示范推广工作。

二、机构设置

1984年行署办批准成立张掖地区农业技术推广站，1988年10月张地编（1988）22号文件核定科级建制，编制12名，干部10名，工人2名，是财政全额拨款的事业单位，隶属张掖市农业局管理。2012年，为了加强农业生态环境保护管理工作，市编委“张机编﹝2012﹞1号”批复，在市农技站加挂了“张掖市农业生态环境保护管理站”牌子，两块牌子，一套人马；2019年划转人员编制1名至市生态环境保护综合行政执法队，现有编制11名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为211.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.17万元，下降5.45％，主要原因是2025年本单位人员调动，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计210.90万元，其中：财政拨款收入210.88万元，占99.99％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计210.90万元，其中：基本支出187.00万元，占88.67％；项目支出23.90万元，占11.33％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为210.88万元。与上年相比，各减少12.19万元，下降5.46％。主要原因是2025年本单位人员调动，故财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市农业技术推广站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农技推广、农业环保等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出210.88万元，较上年决算数减少12.19万元，下降5.46％。主要原因是2025年本单位人员调动，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出210.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.77万元，占5.58％；社会保障和就业支出16.73万元，占7.93％；卫生健康支出15.93万元，占7.55％；农林水支出151.18万元，占71.69％；住房保障支出13.36万元，占6.34％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.80万元，支出决算为210.88万元，完成年初预算的99.57％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是2025年本单位人员调动。

2．科学技术支出年初预算数为10.00万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的19.02％，决算数小于预算数的主要原因是该项目期限为两年，于2026年10月完成支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为18.77万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的89.10％，决算数小于预算数的主要原因是2025年本单位人员调动。

4．卫生健康支出年初预算数为16.78万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的94.95％，决算数小于预算数的主要原因是2025年本单位人员调动。

5．农林水支出年初预算数为151.87万元，支出决算为151.18万元，完成年初预算的99.55％，决算数小于预算数的主要原因是2025年本单位人员调动。

6．住房保障支出年初预算数为14.38万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的92.95％，决算数小于预算数的主要原因是2025年本单位人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出186.98万元。其中：

人员经费177.23万元，较上年决算数减少14.58万元，下降7.60％，主要原因是2025年本单位人员调动。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出”。

公用经费9.75万元，较上年决算数减少0.95万元，下降8.88％，主要原因是2025年本单位人员调动。公用经费主要用途包括“办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会会费、福利费”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费方面的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有出国（境）人员。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务车辆。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务车辆。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务车辆。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务车辆。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3.29万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目2个，涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，项目自评结果均为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年人才工作项目、2025年省级财政农业生态环境保护项目两个项目绩效自评结果。

1、“2025年人才工作项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.36分。项目全年预算数为10万元，执行数为6.873万元，完成预算的68.73％。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标完成情况。数量指标方面：建设马铃薯标准化基地10个，中药材绿色高质高效示范点10个，各县区全面完成数量指标。质量指标方面：推广马铃薯、中药材绿色标准化种植技术，至目前，发布马铃薯主推品种12个，试验示范品种31个，编印马铃薯水肥一体化栽培技术、马铃薯主要病虫害综合防治技术等主推技术4项。中药材示范推广“城南1号”板蓝根新品种5000亩；示范推广精量化播种全程机械化栽培和黄芪GAP规范化种植技术3000亩；通过示范点建设，示范区中药材产量及品质提升10％以上。时效指标方面：截止12月31日，全市建立中药材绿色高质高效示范点10个，示范新品种25个，新技术20项，示范推广“城南1号”板蓝根新品种5000亩；示范推广精量化播种全程机械化栽培和黄芪GAP规范化种植技术3000亩；通过示范点建设，示范区中药材产量及品质提升10％以上。建立马铃薯试验示范基地10个，引进马铃薯新品种12个、试验示范品种31个、编印马铃薯水肥一体化栽培技术、马铃薯主要病虫害综合防治技术等主推技术4项，促进农业绿色高质量发展。

二是效益指标完成情况。社会效益指标方面：专家团围绕中药材、马铃薯机械化播种、收获、田间管理、贮藏加工等技术环节，在不同农时季节，深入田间地头，结合中药材及马铃薯生产关键环节开展现场指导，普及中药材生产及加工技术，围绕产品宣传、质量提升指导合作社开展绿色食品认证，并对其通过认证后如何做好品牌宣传等方面开展了现场技术指导。生态效益指标方面：巩固提升全市优质中药材种子种苗繁育基地，依托中药材龙头企业、农民专业合作社，加快新优品种新技术试验推广，提高种子、种苗质量，减少种植生产成本，提高集约化生产繁供比例。可持续影响指标方面：通过培训扶持一批代耕代种、联耕联种、代收代销、病虫统防统治、肥料统配统施等服务组织，推进规模化种植、标准化生产、产业化经营。

三是满意度指标完成情况。项目实施各县区对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标随机下发调查问卷共400余份，参与调查的群众对项目实施满意度在95％以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

本次我市人才工作项目绩效自评综合评价考核得分87.36分。通过总体目标和绩效指标完成情况来看，未偏离绩效目标。下一步，我们将大力培育马铃薯土地流转大户、专业合作社、家庭农场、专业服务组织等农业新型经营主体，建设绿色化、标准化、规模化集中连片商品薯种植基地，推广以马铃薯垄膜沟灌、水肥一体化为主的绿色标准化栽培技术，实行“统一品种、统一施肥标准、统一病虫害绿色防控、统一机械作业、统一田间管理”，积极进行绿色生产基地认证，促进产业持续健康发展。

2、“2025年省级财政农业生态环境保护项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.12分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标完成情况。数量指标方面：省级废旧地膜残留监测点85个，各县区全面完成了数量指标。质量指标方面：健全回收利用体系，形成科学回收机制。推广落实0.015mm加厚高强度地膜任务；在蔬菜主产乡镇建立田间尾菜处理利用示范点，山丹县蔬菜流通环节尾菜处理利用率达83.78％，超出任务指标3.78个百分点。时效指标方面：地膜监测点监测任务、尾菜综合利用等工作均如期完成。成本指标方面：通过废旧农膜回收、尾菜田间处理等项目的实施，实现了废弃物无害化处理、资源化利用；随着处理能力的提升，处理成本逐步下降，农村人居环境显著改善，农民收入持续提高。

二是效益指标完成情况。社会效益指标方面：加厚高强度地膜项目可促进作物生长、品质与产量提升，增强农产品市场竞争力，提高农业生产效益，直接增加农民收入，激活农村经济活力；尾菜回收循环利用项目可促进农村废弃物处理，改善农村人居环境，同时通过资源循环提升农村生态宜居度。项目的实施助力农民权益保障与农村整体发展。经济效益指标方面：加厚高强度地膜覆盖具备蓄水保墒、提高地温、延长作物生长期的优势，能降低冰雹、干旱等自然灾害带来的生产损失，稳步提升作物产量与种植收益。尾菜项目通过还田、堆肥、工厂化处理等方式实现资源化利用，与畜禽粪污发酵制成有机肥，既减少污染治理成本，又能改良土壤、提升肥力，降低种植施肥成本。项目的实施从增产减损、资源变现两方面提升整体农业经济效益。生态效益指标方面：加厚高强度地膜项目通过地膜的科学使用与回收管控，大幅减少地膜残留，缓解残膜对耕地土壤结构、农作物生长的破坏，助力土壤生态修复与改良；尾菜回收循环利用项目可有效杜绝尾菜随意堆放造成的污染，经无害化处理、加工有机肥实现尾菜减量化、资源化，提升农业资源循环利用率。项目的实施构建起绿色生态农业模式，持续优化农业生态环境，生态效益突出。可持续影响指标方面：加厚高强度地膜项目与尾菜项目共同构成蔬菜种植区农业废弃物循环利用体系，有效治理农业面源污染，为全市农业绿色可持续发展筑牢基础。项目的实施协同推进农业绿色转型，既保护农业农村生态环境，又为打赢农业农村污染治理攻坚战、加快乡村振兴战略实施提供支撑，同时持续推动农业增收增效，形成长效可持续的农业发展格局。

三是满意度指标完成情况。实施项目的各县区对项目实施情况、实施效益及满意度等各项指标，随机发放调查问卷共400余份，参与调查的群众对项目实施的满意度在95％以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。