目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行国家和省市有关耕地保养、土壤肥料、农业节水、基本农田保护、耕地质量监管等方面的政策法规；制订实施全市土壤肥料、耕地保养、农业节水技术发展规划及技术标准。负责耕地质量建设保护工作，参与永久基本农田保护区划定，组织开展耕地质量监测评价与分等定级及补充耕地质量验收评定；研究示范推广耕地质量提升技术，指导开展农业节水、耕地保养和土肥水技术推广。负责制定肥料管理相关规定以及标准，承担新型肥料的肥效试验和质量监管，组织开展市场化肥质量抽查和土壤肥力动态监测，围绕改造中低产田，发展高产田，推广科学施肥技术。负责落实省耕地质量建设保护总站安排的工作，配合完成局农田建设管理科工作。

二、机构设置

截至2025年12月31日，现有编制11名，实有10人，其中管理岗位2名（管理八级岗、九级岗）、专业技术人员8人（正高2人，副高4人，中级1人，初级1人）。

（1）独立编制机构

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：张掖市耕地质量建设管理站是2016年为适应新形势发展的需要，由成立于2006年的张掖市农业节水与土壤肥料管理站（该名称是在成立于1979年的张掖市土壤肥料工作站基础上更名的）更名而来的，隶属于张掖市农业农村局，正科级全额拨款事业单位，无内设机构。

（2）独立核算机构

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。

（3）人员情况

2025年年末实有人数10人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，增加1人，增长11％，变动情况及原因如下：人员岗位调整，新进入本单位2人，调出本单位1人。

2025年离退休人员人数持平。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为316.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.27万元，增长9.82％，主要原因是2025年将历年的往来款转支出；新增1人；调整机关事业单位工作人员基本工资标准，执行新的工资待遇，相应收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计254.63万元，其中：财政拨款收入229.63万元，占90.18％；其他收入25.00万元，占9.82％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计316.22万元，其中：基本支出278.46万元，占88.06％；项目支出37.76万元，占11.94％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为278.33万元。与上年相比，各增加4.59万元，增长1.68％。主要原因是：新增1人；2025年调整机关事业单位工作人员基本工资标准，执行新的工资待遇，相应收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市耕地质量建设管理站坚持厉行节约、勤俭办事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障耕地质量提升、土壤肥料、第三次全国土壤普查；在职人员工资、离休人员工资、社保缴费、住房公积金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农林水支出（213），2025年度决算数为233.10万元，占财政拨款支出总额的83.75％，主要用于耕地质量监测体系规范运行、推广水肥一体化技术、推进第三次全国土壤普查；在职人员基本工资、津贴补贴等人员刚性支出，保障单位干部正常履职等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出278.33万元，较上年决算数增加53.29万元，增长23.68％。主要原因是2025年将历年的往来款转支出；新增1人；调整机关事业单位工作人员基本工资标准，执行新的工资待遇，相应收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出278.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.85万元，占6.41％；卫生健康支出13.28万元，占4.77％；农林水支出233.10万元，占83.75％；住房保障支出14.10万元，占5.07％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.14万元，支出决算为278.33万元，完成年初预算的168.54％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为16.25万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的109.85％，决算数大于预算数的主要原因是新增1人；2025年调整机关事业单位工作人员基本工资标准，缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。

2．卫生健康支出年初预算数为12.90万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的102.93％，决算数大于预算数的主要原因是新增1人；2025年调整机关事业单位工作人员基本工资标准，缴费基数增加，卫生健康支出增加。

3．农林水支出年初预算数为123.51万元，支出决算为233.10万元，完成年初预算的188.73％，决算数大于预算数的主要原因是新增1人；2025年调整机关事业单位工作人员基本工资标准，缴费基数增加；2025年将历年的往来款转支出。

4．住房保障支出年初预算数为12.48万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的112.95％，决算数大于预算数的主要原因是新增1人；2025年调整机关事业单位工作人员基本工资标准，缴费基数增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出242.57万元。其中：

人员经费184.02万元，较上年决算数增加14.93万元，增长8.83％，主要原因是：新增1人；2025年调整机关事业单位工作人员基本工资标准，执行新的工资待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费58.55万元，较上年决算数增加48.81万元，增长501.12％，主要原因是2025年将历年的往来款转支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是张掖市耕地质量建设管理站严格落实厉行节约要求，本年度未发生“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无相关费用产生。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无相关费用产生。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无相关费用产生。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无相关费用产生。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数较上年决算数持平，主要原因是无相关费用产生。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.42万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的99.96％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车已到报废年限，未使用。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“2025年度中央财政科学施肥增效项目”、“张掖市第三次土壤普查市本级中央财政补贴资金”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，科学施肥增效项目资金5万元，执行率100％，资金管理规范，无违规使用情况。项目各项产出、效益、满意度绩效指标全部完成，田间试验、农户施肥调查任务落实，测土配方施肥技术覆盖率、群众满意度均超过目标值，主要粮食作物化肥利用率得到提升，生态效益较好，无绩效目标偏离问题。第三次全国土壤普查项目资金30万元，外业采样、样品检测化验已完成并通过省级验收，盐碱耕地专题调查、耕地质量等级评价等工作已完成。受成果汇总周期长、资金支付与验收挂钩影响，项目资金执行率偏低，存在绩效目标执行进度偏差。两个项目均未发现资金违规问题，自评结果将作为预算安排参考。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度中央财政科学施肥增效项目、张掖市第三次土壤普查市本级中央财政补贴资金等2个项目绩效自评结果。

1．“2025年度中央财政科学施肥增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级田间试验3个；二是指导甘州区开展“三新”技术集成推进；三是完成全市农户施肥调查569个。四是测土配方施肥技术覆盖率达到91.5％；五是服务主体对科学施肥增效实施满意度达到93.4％。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2025年度张掖市科学施肥增效项目绩效自评情况：优。

2．“张掖市第三次土壤普查市本级中央财政补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85.84分。项目全年预算数为30万元，执行数为0.76万元，完成预算的2.53％。项目绩效目标完成情况：一是全市外业调查采样和内业制备流转、检测化验已全面完成。共完成外业调查采样9594个，完成内业制备流转样品11978个，检测化验样品12275个。二是完成盐碱耕地专题调查、耕地质量等级评价、土壤类型和属性图制作。发现的主要问题及原因：一是市级成果汇总工作涉及全市数据整合，需在县级数据分析、成果形成的基础上，进行进一步的分析整合，周期长、验收环节多。二是资金支付需与成果验收挂钩，导致支付进度相对滞后。下一步改进措施：一是市三普办将加快市本级成果汇总进度，督促协调第三方单位加快工作进度，分类分级分阶段按时保质保量完成成果汇总。二是待验收通过后及时支付剩余资金。张掖市第三次全国土壤普查项目绩效自评情况：良。

三、部门重点绩效评价结果

两个项目均未发现资金截留、挤占、挪用等违规问题。绩效自评结果将纳入后续项目管理，作为下一年度项目预算安排、实施方案制定、优化项目布局、完善政策措施的重要参考依据，并严格依照政府信息公开、预算公开相关规定及省级农业农村、财政部门工作要求，在部门网站依法依规公开绩效自评有关情况，主动接受社会监督，切实提升项目资金使用的透明度与公信力。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2025年部门整体支出绩效自评报告

      2.2025年部门整体支出绩效自评表

      3.2025年项目支出绩效自评报告及自评表

      4．张掖市耕地质量建设管理站公开表