张掖市公安局

2026年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

一、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

二、组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。

三、组织、指导全市公安机关侦破刑事、经济犯罪案件，承办或督办重大疑难案件。

四、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉的安全管理及易制毒化学品的管制；承担市禁毒委员会办公室日常工作。

五、负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故。

六、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅游的有关管理工作；组织、协调涉外案件的查处。

七、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

八、组织、指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和科学技术工作。

九、承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责，负责市政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

十、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理；负责收容教养和劳动教养审批工作，承担市劳动教养委员会办公室日常工作。

十一、承担来张的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大事件的安全警卫工作职责。

十二、组织、指导全市公安机关开展刑事技术、技术侦察工作，承担刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

十三、组织、指导全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。

十四、组织、指导全市公安队伍建设以及警务督察、纪检监察、审计工作；按规定权限管理干部，实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

十五、管理森林、民航公安机关开展业务工作。

十六、联系、协调铁路等行业公安工作。

十七、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

张掖市公安局机关内设机构24个（其中正处级3个、副处级6个、科级15个），现有民警职工438人，其中公务员（含工勤人员）185人、事业干部28人、辅警225人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算6738.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算6738.49万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入6738.49万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算6738.49万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出5144.50万元， 占76.34%； 项目支出1593.99万元，占23.66%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

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026年一般公共预算当年支出6738.49万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出5718.86万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出381.21万元、其他支出638.42万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出5144.5万元，比2025年预算增加595.72万元，增长13.1%，增长（下降）的主要原因是1.机构改革后，人员增加；2.留置看护队新招录人员，人员增加；3.原张掖市公安局马场分局撤销建制后，人员合并局机关，人员增加。

其中：人员经费支出4162.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出982.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1593.99万元，比2025年预算增加1593.99万元，增长100%，增长的主要原因是2025年度未将项目支出列入预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是项目1中央政法转移支付资金、项目2警务辅助人员专项经费、项目3留置陪护队人员专项经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024年预算数为0万元， 比2025年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算178.75万元，较2025年预算增加36万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费4.75万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费174万元（其中：公务用车购置0  万元，公务用车运行维护费174万元），较2025年预算增加36万元，增长26.09%，增长主要原因是原张掖市公安局马场分局撤销建制后，车辆合并局机关。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.72万元，较2025年预算增加0.13万元，增长0.08%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1924.87万元，较2025年预算增加1227.47万元，增长176%，增长（下降）的主要原因是2025年度未将项目经费列入预算。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额1173.5万元，其中：政府采购货物预算900.7万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算72.8万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1173.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1173.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25311.96万元。其中：办公用房31717.9平方米，价值10953.16万元。预算部门（单位）共有公务用车35辆，价值552.34万元。单价20万元以上的设备价值180万元。2026年拟采购固定资产约800万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少0万元。

说明:如果2026年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

说明：如果2026年无非税收入，请写成“本部门/单位2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：警务辅助人员专项经费

2、立项依据：《张掖市公安机关警务辅助人员薪酬待遇实施细则》和《张掖市公安局警务辅助人员岗位层级评定工作实施方案》

3、实施主体：张掖市公安局

4、实施周期：1年

5、实施计划：全年预计应发工资587.88万元，社保单位缴纳212.52万元，年度绩效优秀奖金3万元，被装费50.9万元元，教育培训费5.5万元，意外伤害保险8.8万元，公用经费保障55万元。

6、年度预算安排：全年每月按时发放工资，按时缴纳所有人员单位和个人社保费，保障所有人员被装更新。

7、预期总体目标：全年按时发放工资，保障经济基础，同民警开展暖警、惠警措施，确保所有警务辅助人员积极工作态度，提升社会治安稳定性。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付1173万元，较2025年预算增加84万元，增长7.71%，增长的主要原因是人员增加。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付1173万元，具体项目有：

(1)项目1中央政法转移支付资金1173万元；

3.政府性基金转移支付0万元。

备注:如果2026年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少0万元。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果2026年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果按照相关工作要求，按时随部门决算报送财政和按时在相关网址进行决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0  个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标12。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1.张掖市公安局2026年部门/单位预算公开表

2.张掖市公安局2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表