前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

防范、打击、治理全市生态环境、自然资源领域及张掖黑河湿地国家级自然保护区内管辖的违法犯罪，业务工作接受环境资源和食品药品犯罪侦查支队的指导。

二、机构设置情况

2025年6月市公安局森林分局调整为市公安局直属机构,机构规范名称为张掖市公安局森林公安局，为正科级，核定政法专项编制10名。设局长、政委各1名，正科级；副局长1名，副科级，内设综合办公室、案件侦查大队（均为股级）；下设园林湿地派出所（设所长1名，副科级）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算278.68万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算278.68万元。包括：

一般公共预算收入278.68万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

（二）支出预算

2026年支出预算278.68万元。其中：基本支出278.68万元， 占100%； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转 0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出278.68万元，包括：公共安全支出227.66万元、社会保障和就业支出19.89万元、卫生健康支出15.91万元、住房保障支出15.23万元。

（一）基本支出

2026年基本支出278.68万元，比2025年预算减少163.42 万元，下降36.96%，下降的主要原因是2025年度机构改革，人员减少8人。

其中：人员经费支出211.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出67.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

2026支出预算278.68万元，比2025年减少163.42 万元，下降36.96%，主要原因是2025年度机构改革，人员减少8人。其中：

1、公共安全支出227.66万元；

2、社会保障和就业支出19.89万元；

3、卫生健康支出15.91万元；

4.住房保障支出15.23万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.38万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费2.38万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费6万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.1万元，较2025年预算减少0.08万元，下降44.44 %，下降主要原因是2025年度机构改革，人员减少8人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费52.25万元，较2025年预算减少6.79万元，下降11.5 %，下降的主要原因是2025年度机构改革，人员减少8人。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额15.5万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为300.41万元。其中：办公用房714.28平方米，价值253.07万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年无盘活财政资金，2026年度部门预算项目无变化，同时未对政策和项目资金管理作出调整。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

   张掖市公安局森林公安局

                                         2026年3月3日

附件：1.张掖市公安局森林公安局2026年单位预算公开表

2.张掖市公安局森林公安局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表