张掖市文学艺术界联合会

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

1.主要职能。

市文学艺术界联合会是党领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，传达党中央关于文艺的指示精神，履行联络、协调、服务、指导的工作职能，动员和组织文艺工作者深入生活，加强艺术实践，开展对外文化交流。积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展文化艺术事业;培养良好职业精神、职业道德，积极推进文艺创新，表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才;开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理;根据国家法律和有关政策，发展繁荣文化产业。

二、机构设置情况

参照公务员法管理单位

张掖市文联县级建制参公事业单位，无下属预算单位。市文联有三个内设机构，分别是办公室、组联部、《甘泉》编辑部，内设机构为正科级建制，目前有2名正县，1名副县，4名正科级干部、2名副科级干部。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算379.44万元。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算379.44万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入184.44万元，占48.61%;

政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转收入195万元，占51.39%;

其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算

2026年支出预算379.44万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出184.44万元， 占48.61%; 项目支出0万元，占0%; 上年结转195万元， 占51.39%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出379.44万元，包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出331.81万元、社会保障和就业支出16.56万元、卫生健康支出18.39万元，其他支出0万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2026年基本支出184.44万元，比2025年预算增加13.7万元，增长8.02%，增长的主要原因是人员经费增加11.51万元，商品服务支出增加0.81万元，对个人及家庭补助增加1.38万元。其中:人员经费支出164.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.92万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算195万元，比2025年预算增加195万元，增长195%，增长的主要原因是上年结转资金195万元，其中其他项目2个，项目1、第八届红梅奖大赛资金45万元，项目2、张掖市丝绸之路文化中心公共文化设施设备购置项目150万元。

(三)支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2026年预算数为331.81万元， 比2025年预算增加204.44万元， 主要原因是2026年部门预算包括上年度结转项目资金195万元，其中:第八届红梅奖大赛资金45万元、张掖市丝绸之路文化中心公共文化设施设备购置项目150万元。2、社会保障和就业支出2026年预算数位16.56万元，比2025年预算增加1.19万元， 主要原因是单位人员工资增加，社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出2026年预算数18.39万元，比2025年预算增加2.15万元， 主要原因是单位人员工资增加，卫生健康支出增加。

4、住房保障支出2026年预算数12.69万元，比2025年预算增加0.94万元， 主要原因是单位人员工资增加，住房保障支出增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.57万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国(境)费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长(下降)的主要原因是由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.57万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2025年预算增加0万元，增长0%，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.09万元，较2025年预算增加0.01万元，增长12.5%，增长的主要原因是工作人员较2025年增加1人。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.30万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，与2025年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费157万元，较2025年预算增加150.85万元，增长的主要原因是2026年增加上年结转的项目支出150万元。

1. 政府采购安排情

2026年，部门(单位)政府采购预算总额150.80万元，其中:政府采购货物预算150.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2026年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额150.80万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23.00万元。其中:办公用房126平方米，我单位办公用房由张掖市机关事务局统一调配，无账面价值。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

本部门2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

(三)重点项目情况

2026年预算实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款203万元。其中:组织自评项目3个，涉及203万元，占部门预算安排总额的53.50%。

其中:2026年部门预算安排的其他类项目公开项目信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称:张掖市丝绸之路文化艺术中心公共文化设施设备购置项目

1、项目概况:省财政厅下达2025年公共文化服务体系建设重点项目补助资金150万元，用于张掖市丝绸之路文化艺术中心公共文化设施设备购置。

2、立项依据:《张掖市财政局关于下达2025年公共文化服务体系建设重点项目补助资金的通知》张财教〔2025〕33号

3、实施主体:张掖市文学艺术界联合会

4、实施周期:1年

5、实施计划:用于张掖市丝绸之路文化艺术中心公共文化设施设备购置。

6、年度预算安排:150万元

7、预期总体目标:一年内完成项目建设，建成张掖市丝绸之路文化艺术中心。

(四)部门管理转移支付情况

本部门2026年未安排预算，本部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

本部门2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部已进行通报，项目完成了绩效目标，无偏离。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目2个，增长率100%，增加项目为2025年末结转资金。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标19个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市文学艺术界联合会

2026年3月10日

附件:1.张掖市文学艺术界联合会2026年部门预算公开表

2.张掖市文学艺术界联合会2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

备注:无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

项目支出绩效目标表

(2026年度)