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张掖市发展和改革委员会

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）牵头组织市级统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（2）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

　　（3）牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进营商环境评价工作。

　　（4）牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

（5）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（6）组织拟订并推进落实区域协调发展战略，新型城镇化规划和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订少数民族地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。

　　（7）综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

　　（8）跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患，提出相关工作建议。牵头负责全市国家经济安全领域工作协调机制。

（9）统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（10）推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、发展循环经济等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（11）协调全市国民经济动员与国防建设的关系及有关问题，组织编制国民经济动员规划。

　　（12）拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，实施对煤炭、石油、天然气、电力、新能源及可再生能源等能源行业管理，协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市发展改革委员会是市政府工作部门，为正县级建制单位，核定编制38名，其中行政编制23名,事业编制12名，机关后勤编制3名。市发展改革委内设科室18个，分别是：办公室、国民经济综合和发展规划科、经贸外资合作科、社会发展和就业消费科、农村经济科、指挥与信息化科、工程管理与军事设施保护科、营商环境综合协调科、体制改革与民营经济发展科、区域协调发展科、军民融合与评估督导科、政务审批科、投资项目管理科（PPP项目管理科）、政策法规与财政金融科、高新技术与产业发展科、资源环境科、价格科、能源与基础设施发展科。

（二）参照公务员法管理单位

下设参照公务员管理事业单位2个，分别是：市成本监测与重点项目服务中心（正县建制），核定编制34人；市价格认证中心（科级建制），核定编制5人。

（三）直属事业单位

下设事业单位2个，市人防指挥信息保障中心（科级建制），核定编制5人；市生态产品价值实现服务中心（市能源发展中心），核定编制5人。以上单位财务并入张掖市发展和改革委员会机关财务统一核算。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1471.25万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1471.25万元（详见单位预算公开表1,2），均为一般公共预算收入1640.69万元。

（二）支出预算

2026年支出预算1471.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1471.25万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1471.25万元，包括：一般公共服务支出1113.53万元、社会保障和就业支出134.14万元、医疗卫生与计划生育支出119.8万元、住房保障支出103.78万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1471.25万元，比2025年预算增加82.99万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资增长。

其中：人员经费支出1309.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出161.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

市发改委2026年年初无项目支出财政预算

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1113.53万元， 比2025年预算增加74万元， 主要原因是人员增加，人员工资增加。

2.社会就业保障（类）行政单位养老支出（款）2026年预算数为134.14万元，比2025年预算下降4.14万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算数为119.8元， 比2025年预算增加7.27万元。

4.住房保障（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（项）2026年预算数为103.78元， 比2025年预算增加7.57万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.55万元，均为公务接待费，与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.74万元，较2025年预算减少0.01万元，下降1.35%。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.5万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费65.26万元，较2025年预算增加2.21万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员增加，运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额23.18万元，其中：政府采购货物预算5.68万元，政府采购服务预算17.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3876.13万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的15%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的4%。截至10月底，如期完成预算执个，其中，单位整体支出1个，项目支出19个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。

行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共20

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，暂时没有纳入单位预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市发展和改革委员会

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附件：1.张掖市发展和改革委员会2026年单位预算公开表

2.张掖市发展和改革委员会2026年单位整体支出绩效目标表