附件

张掖市工业和信息化局

2026年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.负责机关日常运转。承担机关文秘、会务、机要保密、档案、信息宣传、政务公开、政务服务、政务督查、制度建设、安全保卫、环境、精准扶贫、综治、建议提案办理及财务、后勤管理等工作。组织实施工信系统目标责任制考核工作。

2.负责工业和信息化领域战略研究，定期提出落实国家、省、市相关政策、意见的措施、方案，提出全市工业产业结构调整的政策建议和措施。负责省、市综合性政策措施的任务分解和牵头督促落实，组织拟定工业和信息化规范性文件，负责综合性文稿的起草和规范性文件的审核。谋划提出年度工业和信息化调研工作重点任务，承担重点调研课题。负责工业强市工作。负责行政执法监督、行政复议、行政应诉和工信系统依法行政工作。推进生产性服务业、创意产业发展，制定并组织实施全市生产性服务业发展战略和规划，拟定相关支持政策、生产性服务业标准和规范，分析、监测、跟踪、指导生产性服务业发展运行态势，推进生产性服务业功能区建设。培育推荐国家级、省级工业设计中心，推动服务型制造发展。

3.负责拟订全市工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施。组织实施工业产业布局调整、产业升级及工业集聚区建设。指导行业企业调整、重组和管理创新。指导和参与重大工业和信息化项目的洽谈，组织实施工业和信息化领域跨区域间产业合作、项目招商引资及市外企业投资本市项目对接和综合协调工作。负责工业和信息化产业合作统计和预测等方面的工作。研究提出市级财政性工业发展资金安排意见。拟订并组织实施产业投资计划，负责工业和信息化固定资产投资和利用外资工作，抓好重点项目库建设。

4.负责监测分析工业和信息产业运行，协调解决经济运行中重大问题并提出相应的政策措施。负责产业预测预警，承担工业和通信业产业损害调查和产业安全工作，参与反垄断相关工作。承担减轻企业负担工作。负责重点行业、重点企业及原油、成品油、煤炭、天然气等生产要素协调平衡和保障。拟订重点企业、重点物资铁路运输计划和紧急调运协调，负责企业铁路专用线和企业自备车的协调和管理，负责全市春运和工业产品、农产品的运力协调工作。负责编制工业现代物流业态发展规划，指导工业集聚区和企业物流业态发展。负责全市电力生产运行调度的指导、协调、监督和管理。

5.拟订并组织实施全市原材料和消费品、装备产业政策、规划和年度计划。组织推进钢铁、有色、黄金、稀土、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材和特色农产品加工、轻工、纺织、食品、医药、家电等产业发展。负责原材料（黄金、稀土）项目的审核转报。承担全市盐业行业管理，制定盐业发展规划和产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度及生产计划。

6.负责指导工业和信息化企业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理。负责民爆器材行业生产、流通安全的监督管理。负责产业应急管理、国防动员等有关工作，综合协调自然灾害等所需生产资料、救灾物资的生产、储备和调运。研究提出工业和信息化体制改革和管理机制创新的指导意见。负责市委全面深化改革（创新）专项小组改革工作的协调落实。负责原市直企业改制遗留问题的协调解决和职工群众信访案件的接访受理、承办答复工作和工信系统维护稳定工作。负责指导矽肺工伤工人管理工作。

7.负责推进全市工业和信息化领域循环经济、节能与资源综合利用工作，拟订中长期规划及相关支持政策。组织开展工业节能监督管理工作。组织实施工业领域的循环经济、节能与资源综合利用重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担市淘汰落后产能部门联席会议办公室工作。

8.负责全市中小企业发展的综合协调、指导和服务，拟订相关政策、规划并组织实施。会同有关部门负责中小企业专项资金、基金的管理使用。负责监测分析全市中小企业发展动态，承担市促进中小企业发展领导小组办公室的日常工作。配合相关部门做好工业领域非公有制经济工作。总结推广企业管理新经验，引导企业建立现代企业制度，加快提升企业管理水平。

9.负责推进电子制造产业、软件服务业行业管理和项目建设。承担市通信业共建共享协调管理办公室主任单位职责，协调推动全市通信基础设施建设。指导通信业安全生产管理工作，组织协调应急及其他通信保障工作。按分工承担国防通信信息动员和战备通信相关工作。

10.研究拟定全市工业领域信息化发展规划、政策并组织实施。组织落实国家和地方工业信息技术标准，指导工业领域信息资源开发利用。协调推进全市工业化和信息化深度融合，推动新一代信息技术在工业领域的创新应用。组织推进工业园区信息化、工业互联网平台及应用项目建设。指导推进工业领域信息安全保障工作。

11.拟订并组织实施全市装备、新材料产业政策、规划和年度计划；组织实施重大技术装备国产化、自主化和首台（套）应用；指导引进重大技术装备的消化创新；指导行业技术创新、技术进步和产学研合作，组织重大科技专项，协调推进高技术产业化重点项目；执行高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天等的专项规划、政策和标准；指导行业质量管理工作。负责工业企业技术改造产业升级和管理创新。

12.负责机关党建、党风廉政、意识形态、精神文明、政法统战、干部人事、机构编制和党组日常工作。负责全市工业和信息化企业人才队伍建设工作。负责全市工程技术、工艺美术系列高、中级专业技术职务审核转报和评审工作。负责机关离退休干部工作。

13.制定全市中小企业服务体系建设规划，引导、推进全市中小企业服务体系健康运转；对各类中小企业服务机构和社会中介机构进行规范和业务指导，提高服务资源的配置效率；监督、检查各类中小企业服务机构和社会中介机构依法诚信经营；为各类中小企业服务机构和社会中介机构提供法律咨询和政策支持；帮助中小企业服务机构和社会中介机构引进培训各类专业人才；负责协调工商、税务、银行等部门落实中小企业服务体系建设相关政策。

14.贯彻执行国家、省、市产业政策，参与研究制订有关加强全市工业企业、工业经济发展和管理的政策措施和意见建议，并配合组织实施；负责研究工业经济和信息化领域的发展趋势和前沿知识，为全市工业经济、工业企业发展提供政策咨询和技术服务；负责与有关高校、科研机构、市内外行业领域的沟通联系，配合开展工业领域对外交流合作论坛、展览展销、招商引资等活动；承担全市工业主导产业链培育发展等方面的服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市工业和信息化局内设科室12个，分别是：办公室、政策法规科、规划发展科、经济运行科、产业发展科、安全和信访科、循环节能科、中小企业科、信息产业科、人事科、两化融合推进科、技术装备科。

（二）参照公务员法管理单位

市中小企业服务体系建设管理办公室，属参照公务员法管理的正科级建制事业单位。

（三）直属事业单位

市工业企业发展服务中心，属正科级建制事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算845.66万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算845.66万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入845.66万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算845.66万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出845.66万元，占100%；项目支出0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

    2026年一般公共预算当年支出845.66万元，包括：资源勘探工业信息等支出609.46万元、社会保障和就业支出88.46万元、卫生健康支出92.90万元、住房保障支出54.83万元。（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出845.66万元，比2025年预算增加20.7万元，增长2.5%，增长的主要原因是人员调资及各类保险费用增加。

其中：人员经费支出745.51万元，主要包括：人员经费支出725.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出98.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.资源勘探工业信息支出2026年预算数为609.46万元，比2025年预算增加14.14万元，主要原因是人员调资及各类保险费用增加。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为88.46万元，比2025年预算增加3.78万元，主要原因是人员调资及各类保险费用增加。

3.卫生健康支出2026年预算数为92.90万元，比2025年预算增加1.05万元，主要原因是人员调资及各类保险费用增加。

4.住房保障支出2025年预算数为54.83万元，比2025年预算增加7.11万元，主要原因是人员调资及各类保险费用增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费3.8万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.35万元，较2025年预算减少0.01万元，下降2.8%，增长（下降）的主要原因是人员调出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费49.89万元，较2025年预算减少1.17万元，下降2.29%，下降的主要原因是人员的调出。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额193.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算187万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额193.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1284.35万元。其中：办公用房507平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约4.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共16个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果均已按要求随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度无增加（减少）部门预算项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市工业和信息化局

2026年3月13日

附件：1.张掖市工业和信息化局2026年部门预算公开表

2.张掖市2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）