目　　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

一、部门职责

1．贯彻执行国家有关畜牧业方针、政策和法律法规，拟订全市草畜产业、渔业、畜牧业产业化经营发展规划并组织实施。

2．指导畜牧业产业结构调整、产业基地建设、畜牧业项目立项、论证、申报，加快构建现代畜牧业产业体系，增强畜牧业综合生产能力和市场竞争能力。

3．负责全市动物饲养、屠宰以及动物产品的检疫、动物卫生监督、动物诊疗、疫病防治及官方兽医与执业兽医、乡村兽医、兽药药政与种畜禽、渔政管理工作。

4．依法开展草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂的许可，畜禽、乳品及水产品的质量安全监督管理和行业管理。负责实验室生物安全管理监督检查。

5．参与制定畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门实施。

6．负责辖区内设立公路动物防疫监督检查站的监督检查及动物检疫证、章、标识、标志管理。

7．负责畜牧渔业科技成果的转化和技术推广、职称评审工作，组织引进推广畜牧渔业新技术、新品种。

8．负责二级良种畜禽繁育场的建立及种畜禽生产经营许可证核发，种畜禽质量安全监督管理。

9．制定并指导实施人工种草和牧草种子繁育基地建设。　　　　10．负责水生野生动物保护工作、水产种质资源和苗种管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市畜牧兽医局局机关内设科室6个，分别是：办公室、畜牧渔业科、兽医科、检疫监督科、饲草科、计划财务科，编制18人，实有人员16人，其中领导5人，干部11人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

张掖市畜牧兽医局单位下设2个正科级事业单位，分别是：张掖市家畜繁育改良工作站（编制6人，实有6人）、张掖市饲料技术推广站（编制5人，实有5人）。因人员少，不符合独立开设银行账户的条件，没有单独开户，财务并入局机关统一管理。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算539.80万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算539.80万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入539.80万元，占100％。

（二）支出预算

2026年支出预算539.80万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出539.80万元，占100％；项目支出0万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出539.80万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出49.14万元、卫生健康支出50.53万元、住房保障支出37.71万元、农林水支出402.91万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出539.8万元，比2025年预算增加19.92万元，增长3.83％，增长的主要原因是：正常晋升工资、职称变动，工资增加，社保缴费基数较上年增加。

其中：人员经费支出482.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出57.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出49.14万元，比2025年预算增加2.1万元，主要原因是工资标准提高，保险缴费基数增高，社保支出增大。

2．卫生健康支出50.53万元，比2025年预算增加1.57万元，主要原因是工资标准提高，医保缴费基数增高，医保支出增大。

3．农林水支出402.91万元，比2025年预算增加14.85万元，主要原因是工资标准提高，工会费、福利费增加。

4．住房保障支出（住房公积金）37.71万元，比2025年预算增加1.42万元，主要原因是工资标准提高，住房公积金缴费基数调高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.75万元，较2025年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元。

2．公务接待费4.75万元，较2025年预算增加0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.16万元，较2025年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.4万元，较2025年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.38万元，较2025年预算增加0.3万元，增长1.40％，增长的主要原因是其他商品和服务支出增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额19.67万元，其中：政府采购货物预算5.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.67万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为652.19万元。其中：办公用房6115.11平方米，价值474.55万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约4.33万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收2万元。根据房屋租赁实际收入全额上缴国库。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目15个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评情况按规定报送财政部门，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                        张掖市畜牧兽医局

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附件：1．张掖市畜牧兽医局2026年部门预算公开表

      2．张掖市畜牧兽医局2026年部门整体支出绩效目标表