中国人民政治协商会议张掖市委员会办公室

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

    1.了解掌握贯彻执行党的各项方针政策，贯彻落实全国政协、省政协及市政协各项工作部署的情况。及时准确地向政协党组、主席会议和常委会议反映工作情况。
    2.认真做好政协全委会议、常委会议、主席会议的会务和文件文稿的起草、修改工作；组织实施全委会、常委会、主席会议的决议、决定，并进行督查落实。编发有关刊物、信息、市政协大事记、年鉴、年报等工作。
     3.负责市政协委员的调查、视察、参观及座谈会、研讨会等活动的组织、联络和服务工作。
    4.研究统一战线与人民政府协工作理论政策，调查研究政协工作经验及有关问题。
     5.负责全市政协工作的宣传；处理群众来信来访，收集反映社情民意和各界人士的意见建议。
     6.联系区、县政协和市委办公室、市人大常委员会办公室、市政府办公室，协调办理有关事宜；做好对外接待服务工作。
    7.负责机关党群、干部人事管理、思想作风建设、廉政建设和日常行政事务等工作；负责离退休同志的管理服务工作。
     8.负责承办各类文件的收发、处理、传递、催办、立卷归档和保密工作。
    9.负责机关财务、固定资产、办公用品的管理、使用、调配和维护；做好机关福利工作；负责车辆管理、调配、维修。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议张掖市委员会办公室是一级预算单位，下设秘书科、人事科、行财科、老干科、经济委员会工作科、文化文史资料和学习委员会工作科、环境资源委员会工作科、社会法制委员会工作科、教科卫体委员会工作科、提案委员会工作科、委员工作委员会工作科等11个科室和委员服务中心1个事业单位（科级建制）。

三、部门/收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支总预算1464.2万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1464.2万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1464.2万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1464.2万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1464.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1464.2万元，包括：一般公共服务支出1062.29万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出125.32万元、卫生健康支出181.55万元、住房保障支出95.04万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1464.2万元，比2025年预算增加252.5万元，增长20.84%，增长的主要原因是本年人员较上年度增加，人员经费相应增加。

其中：人员经费支出1287.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出176.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无增减变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2026年预算数为1062.29万元,比2025年预算增加186.43万元，主要原因是本年人员较上年度增加，人员经费相应增加。

2．社会保障和就业支出125.32万元，比2025年预算增加23.85万元，主要原因是单位人员增加，相应经费增加。

3．卫生健康支出181.55万元，比2025年预算增加24.75万元，主要原因是人员增加，医保支出增加。

4．住房保障支出（住房公积金）95.04万元，比2025年预算增加17.47万元，主要原因是：人员增加，住房公积金支出相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算23.25万元，较2025年预算减少5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2025年预算无变化。

2.公务接待费23.25万元，较2025年预算减少5万元，下降21.51%，下降的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.53万元，较2025年预算增加0.06万元，增长12.76%，增长的主要原因是本年度人员增加，培训经费相应增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.7万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费57.82万元，较2025年预算增加3.9万元，增长7.23%，增长的主要原因是机关人员增加,机关运行经费相应增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额33.7万元，其中：政府采购货物预算18.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为592.52万元。其中：办公用房1590平方米，价值277.25万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照未配对的括号或引号！谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是在细化资金预算中，加强资金使用的前瞻性方面还有待进一步提高。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。““双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标35个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            中国人民政治协商会议张掖市委员会办公室

            2026年3月5日

附件：1.中国人民政治协商会议张掖市委员会办公室2026年部门预算公开表

    2.中国人民政治协商会议张掖市委员会办公室2026年部门整体支出绩效目标表