目  录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责国家和省、市关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策的贯彻执行；

（二）负责起草招商引资地方性法规、规章草案，研究制定加强招商引资工作的政策措施；

（三）负责全市招商引资项目策划、征集、筛选、包装，建立招商引资项目储备库，拟定重大招商引资项目清单；

（四）负责我市代表团参加境内外洽谈会、博览会、交易会等各类投资贸易促进活动的策划组织、洽谈对接、项目签约、布展设计、展示展销等工作；

（五）负责统筹管理和监督检查全市招商引资工作，制定全市招商引资年度工作计划，对县区和市直部门分解招商引资目标任务，研究制定和完善全市招商引资目标考核办法及考核指标体系，组织实施全市招商引资考核及奖惩工作；

（六）负责投资客商来访考察的邀请接洽、行程安排、考察接待、洽谈组织、签约会见、协调联络等工作，指导市直有关部门和县区对达成的合作意向进行跟踪落实；

（七）负责全市招商引资数据统计、管理及综合分析工作，对统计调查对象提供的统计资料进行审核，定期汇总上报全市招商引资统计数据并进行分析研究，为市委、市政府科学决策提供依据；

（八）负责投资环境和招商项目对外宣传工作，编制市级重大招商引资项目对外宣传资料，统一发布招商引资相关信息，收集、筛选境内外招商引资项目信息，开展网上项目推介及招商工作；

（九）统筹指导县区和市直部门单位开展招商引资和项目代办服务工作，并对工作情况进行督促检查，协调解决招商引资项目落地存在的困难和问题；

（十）负责为境内外投资者提供投资考察、信息咨询、政策解答等服务，受理外来投资企业投诉建议，协调有关部门处理客商投资投诉事项，督促招商引资政策落实，保障投资客商合法权益。

二、机构设置情况。

本部门内设办公室、招商一科、招商二科、经济协调服务科、经济信息科、统计科6个职能科室和市招商引资项目代办服务中心1个隶属管理事业单位。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算433.83万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算433.83万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入433.83万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算433.83万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出433.83万元，占100％；项目支出0万元，占0％；　上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出433.83万元，包括：一般公共服务支出329.51万元、社会保障和就业支出39.77万元、卫生健康支出33.91　万元、住房保障支出30.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出433.83万元，比2025年预算增加31.69万元，增长7.88％，增长的主要原因是单位人员增加，相应人员经费和公用经费也增加。

其中：人员经费支出385.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出48.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2026年预算数为329.51万元，比2025年预算增加22.86万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

2．社会保障和就业支出2026年预算数为39.77万元，比2025年预算增加3.44万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

3．卫生健康支出2026年预算数为33.91万元，比2025年预算增加2.9万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

4．住房保障支出2026年预算数为30.64万元，比2025年预算增加2.49万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，较2025年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2．公务接待费3.8万元，较2025年预算无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.21万元，较2025年预算减少0.01万元，下降4.54％，增长（下降）的主要原因是按照过紧日子工作要求，培训成本压减，培训费降低。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费48.39万元，较2025年预算增加0.02万元，增长0.04％，增长的主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额233.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算233万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额233.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额233.99万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为57.64万元。其中：办公用房482.88平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的71.43％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的28.57％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是在细化资金预算，加强资金使用的前瞻性方面还有待进一步提高。二是对财政支出绩效运行监控的重要性和必要性理解不到位、认识不深刻。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本部门绩效自评结果随部门决算报送财政，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，加强对预算执行过程的监控和预算绩效评价结果的反馈，及时调整预算执行偏差，着力提升预算绩效管理工作成效，科学合理安排资金支出，确保绩效目标如期实现。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市招商局2026年部门预算公开表

      2．张掖市招商局整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表