张掖市地震局

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、根据中央、省关于防震减灾工作的方针、政策，起草我市防震减灾的地方性法律、法规，并认真实施。

2、管理地震监测预报工作，负责提出地震趋势预报意见；承担抗震救灾指挥部办事机构的职责；会同有关部门拟定破坏性地震应急预案；负责震情和地震灾害预报；管理地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建计划。

3、管理地震烈度区划和震害预测工作；管理重大工程建设场地地震安全性评价工作。

4、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

5、编制我市防震减灾中长期发展规划，制订防震减灾年度计划并组织实施。

6、依法行政，对违反防震减灾法律、法规的违法行为依法予以行政处罚。       

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市地震局为参公事业单位，内设5个科室，分别为：办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科、公共服务科。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于参照公务员法管理单位，编办核定编制18人，实有人数18人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算340.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算340.05万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入340.05万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算340.05万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出340.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出340.05万元，包括：社会保障和就业支出29.98万元、卫生健康支出33.56万元，住房保障支出23.19万元，灾害防治及应急管理支出253.33万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出340.05万元，比2025年预算增加23.23万元，增长7.33%，增长的主要原因是人员工资调整，工资、社保及住房公积金增加。

其中：人员经费支出299.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出40.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出29.98万元，与上年相比增加2.43万元，增幅为8.82%，增加的主要原因是人员工资调整致社保基数增长。

2、卫生健康支出33.56万元；与上年相比增加2.21万元，增幅为7.05%，增加的主要原因是人员工资调整致医保缴费基数增长。

3、住房保障支出（住房公积金）23.19万元。与上年相比增加1.68万元，增幅为7.81%，增加的主要原因是人员工资调整致公积金基数增长。

4.灾害防治及应急管理支出253.33万元，与上年相比，增加16.93万元，增幅为7.16%，增加的主要原因人员职务职级变动致工资调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.9万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费1.9万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.18万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.2万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.83万元，较2025年预算增加0.22万元，增长1.25%，增长的主要原因是人员工资变动导致福利费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额4.26万元，其中：政府采购货物预算1.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为284.58万元。其中：办公用房228.45平方米，业务用房1180.73平方米，价值229.4万元。预算部门有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标设置不够细化量化，部分项目进展缓慢，主要是因为对绩效理念认识不足，全过程绩效管理责任落实不够到位。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。本部门绩效自评结果随部门决算报送财政，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              张掖市地震局

                              2026年3月11日

附件：1.张掖市地震局2026年部门预算公开表

2.张掖市地震局2026年部门整体支出绩效目标表