中国共产主义青年团张掖市委员会

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

1. 部门/单位职责

中国共产主义青年团张掖市委员会是全市共青团组织的领导机关，受市委和团省委的双重领导。其主要职责是：

（一）行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、青年志愿者和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

（三）参与和组织全市青少年事务法规、规章的制定和实施，协助市委、市政府处理、协调涉及青少年事务的相关工作。

（四）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展相关工作。

（五）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主的各项任务。

（六）协助市政府、教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结，领导、组织实施全市“希望工程”。

（七）负责全市团的组织建设和团员发展，协助党组织选拔、管理、考核、培训团的干部。

（八）会同有关部门对全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全市青少年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（九）根据市委的中心工作和团省委的要求，提出每个时期全市青少年工作的任务、制定全市团的工作计划，指导、检查、督促各县区团的工作，负责筹备、召开全市团的代表大会、代表会和全委会。

（十）承担市委、市政府和团省委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

下设办公室、组织联络部、青少年工作部3个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

共青团张掖市委是参照公务员法管理的群众团体。

1. 直属事业单位

下设张掖市希望工程工作办公室，为科级建制事业单位，隶属团市委管理。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算268.20万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算268.20万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入268.20万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算268.20万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出268.20万元，占100%； 项目支出0.00万元，占0.00%； 上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出268.20万元，包括：一般公共服务支出218.07万元、社会保障和就业支出20.70万元、医疗卫生与计划生育支出13.47万元、住房保障支出15.96万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出268.20万元，比2025年预算254.43万元增加13.77万元，增长5.41%，增长的主要原因是人员工资增长，社保缴费基数调增。

其中：人员经费支出195.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出72.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025预算减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本年度项目支出未纳入预算。

经济社会发展项目0个；

保障运转经费0个；

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（0款） 派驻派出机构（0项）2026年预算数为218.07万元，比2025年预算数207.79万元增加10.28万元，主要原因是成本和物价上涨。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算2.38万元，较2025年预算2.38万元，无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费2.38万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位公务接待费较上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.09万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位培训费较上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是我单位会议费较上年持平。

六、一般公共算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费58.06万元，较2025年预算57.65万元增加0.41万元增长0.7%，增长的主要原因是物价与成本上涨。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额4.95万元，其中：政府采购货物预算4.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.95万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为931.86万元。其中：办公用房141平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

我单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

我单位未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年青年之家示范建设项目执行进度滞后，资金支出缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：该项目于2025年10月11日已完成项目建设，于11月6日完成资金支付96650.8元，剩余3%作为质量保证金，待保修期满一年后支付。团市委将按照项目资金管理办法及要求，加强项目后续监督管理，发挥好青年之家作用，通过常态化组织开展读书分享、创业沙龙、DIY创作等活动，打造集思想引领、文化服务、科普教育、志愿服务为一体的青少年综合性服务平台。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。部门整体支出绩效评价报告和青年之家示范建设项目绩效自评报告均按要求报送。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标33个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.共青团张掖市委2026年部门/单位预算公开表

2.共青团张掖市委2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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2026年3月11日