张掖市融媒体中心

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)贯彻落实党中央、省委、市委关于新闻宣传、广播电视、新媒体管理等方面的方针政策和部署要求，严格落实党建工作责任制、全面从严治党责任制和意识形态工作责任制。
    (二)负责全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，围绕中央、省委决策部署以及市委、市政府中心工作，统筹
组织重大宣传报道，为全市经济社会发展提供坚强舆论支持。
    (三)贯彻执行报纸、广播电视和新媒体等行业管理规定，负责《张掖日报》出版发行和张掖市广播电视台视频、音频节目制作播出及所办各类新媒体平台信息发布、管理维护等工作。

(四)负责落实中央、省、市宣传、新闻出版等部门单位交办的刊登、传输、转播等任务；负责值守、巡检、维护各类传输设施设备，保障各级广播电视节目安全传输和播出。
    (五)负责管理市政府发布平台，负责为市委、市政府提供内参和舆情信息。
    (六)负责落实省市媒体融合发展规划，融合广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等传统媒体和新媒体，建设渠道多样、覆盖广泛、传播有效、可控可管的移动传播媒体矩阵，实现新闻信息“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”。
    (七)负责生产、创作具有地域特色的融媒体产品，策划举行大型新闻宣传和文化交流活动，开展地区间的节目交流，协调对接上级媒体做好对外宣传工作。
    (八)负责推动媒体融合发展，探索拓展“新闻+政务+服务+商务”领域和运行模式，逐步从新闻宣传向公共服务领域拓展；统筹指导所属传媒公司产业开发运营和创新发展，打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台。
    (九)负责建设高素质融媒体专业和通联队伍，协调指导各县区融媒体中心开展宣传联动、对外宣传等工作。
    (十)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

    市融媒体中心为市政府直属正处级事业单位，下设办公室、总编室、广播节目管理部、电视节目管理部、记者部、新媒体编辑部、电视新闻编辑部、报纸编辑部、综艺影视部、外宣通联部、评论部、摄影部、专题文艺部、广告管理部、产业发展部、金张掖周刊部、技术部、广播电视播控部、微波部、财务资产部、安全保卫部21个部门。                        

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算3052.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算3052.06万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1584.65万元，占51.92%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入1467.41万元，占48.08%。

（二）支出预算

2026年支出预算3052.06万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3052.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1584.65万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1172.31万元、社会保障和就业支出154.65万元、卫生健康支出138.65万元，住房保障支出119.04万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1584.65万元，比2025年预算增加113.49万元，增长7.71%，增长的主要原因是政策性调资使人员经费有所增加。

其中：人员经费支出1467.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出116.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少0万元，减少0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.文化旅游体育与传媒支出2026年预算数为1172.31万元，比2025年预算增加100.11万元， 主要原因是政策性调资使人员经费有所增加。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为154.65万元，比2025年预算减少6.14万元， 主要原因是在职人员转退休使养老保险缴费减少。

3.卫生健康支出2026年预算数为138.65万元，比2025年预算增加8.83万元， 主要原因是政策性调资使医疗保险缴费基数提高。

4.住房保障支出2026年预算数为119.04万元，比 2025年预算增加10.69万元， 主要原因是政策性调资使住房公积金缴费基数提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.4万元，较2025年预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费1.9万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额10.79万元，其中：政府采购货物预算4.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.79万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3005.28万元。其中：办公用房1232.34平方米，价值226.68万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值19.5万元。单价20万元以上的设备价值1245.66万元。2026年拟采购固定资产约132.06万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收970.4万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是广告收入、利息收入、房租收入，分别计划征收970.0万元、0.4万元，0万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目17个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位资金来源主要是财政拨款和经营收入，由于近年来受自媒体冲击，广告收入逐年下降、工资等刚性支出不断增加等诸多因素的影响，导致自收自支及聘用人员经费紧张，支出缺口较大。加之项目资金不足，影响项目实施效果。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位资金来源主要是财政拨款和经营收入，由于近年来受自媒体冲击，广告收入逐年下降，加之项目资金不足，影响项目实施效果。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过绩效运行监控，本单位在部门负责人会议上对资金支付进度及绩效目标完成情况进行通报，督促资金使用部门加快资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，单位整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市融媒体中心

2026年3月5日

附件：1.张掖市融媒体中心2026年单位预算公开表

2.张掖市融媒体中心2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表