中共张掖市委党史研究室

2026年部门/单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门/单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责征集、整理、编纂中国共产党在张掖的革命、建设和改革等各个时期的历史资料。

（二）负责中共张掖党史的研究，编写中共张掖地方史，编辑印发党史资料及书刊。

（三）总结中国共产党在张掖的历史经验教训，“以史鉴今、资政育人”，开展党史宣传教育工作。

（四）完成省委党史研究室和市委交办的有关工作任务。

（五）向市直有关部门和县（区）委党史部门传达中央和省委有关党史工作的指示，组织、指导、协调市内党史资料征集和党史专题研究工作，组织全市范围的党史工作经验交流。

二、机构设置情况

中共张掖市委党史研究室为市委直属参照公务员管理事业单位，张掖红西路军精神研究会办公室与本室合署办公。内设办公室、征研科、编审科、宣教科、红色文化艺术科5个内设科室，核定事业编制11人，科级领导职数6名。2026年预算人数在职职工12人，其中：主任1名，副主任2名，二级巡视员1名，一级调研员1名，四级调研员1名，正科级兼一级主任科员3名，正科级1名，副科级干部2名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算255.10万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算255.10万元（详见部门/单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入255.10万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

图1：收入预算构成

（二）支出预算

2026年支出预算255.10万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出255.10万元， 占100%； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出255.1万元，包括：一般公共服务支出192.67万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出23.45万元、医疗卫生与计划生育支出21.10万元、住房保障支出17.88万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出255.10万元，比2025年预算增加41.09万元，增长19.20 %，增长的主要原因是2026年较上年增加1人，增加了人员经费和公用经费。

其中：人员经费支出227.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年部门预算中不包含项目预算支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2026年预算数为192.67万元， 比2025年预算增加31.20万元，增幅19.32%， 主要原因是人员调入增加1人，及工资晋升增加预算数。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为23.45万元，比2025年预算增加4.01万元，增幅20.63%，主要原因是人员调入增加1人，及工资晋升增加预算数。

3.卫生健康支出2026年预算数为21.10万元，比2025年预算增加2.96万元，增幅16.32%，主要原因是人员调入增加1人，及工资晋升增加预算数。

4.住房保障支出2026年预算数为17.88万元，比2025年预算增加2.91万元，增幅19.44%，主要原因是人员调入增加1人，及工资晋升增加预算数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.38万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0.38万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.12万元，较2025年预算增加0.01万元，增长8.33%，增长的主要原因是本年调入增加1人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算持平。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.38万元，较2025年预算增加3.80万元，增长16.12 %，增长的主要原因是调入增加1人增加其他交通费用等公用经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额18.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.96万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.52万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.66万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年度“党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印”项目，全年分3期开展，9月一期，12月开展两期。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，为部门整体绩效项目，占本部门/单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部门整体支出支付进度略低。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：各项工作正常有序开展，部分工作按进度在12月完成，故支付进度较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：项目绩效目标和部门整体支出绩效目标完成情况已随决算报送财政，待决算公开时一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标34个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共张掖市委党史研究室

2026年3月10日

附件：1.中共张掖市委党史研究室 2025年部门预算公开表