目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府关于数字政府的方针政策，负责全市数字政府发展规划、政策建议的研究和具体实施工作。承担全市数字政府建设工作。

（二）负责全市数字政府公共基础平台、政务数据和公共数据共享交换平台、全市一体化政务服务平台的建设及运行维护工作。负责市直部门政务信息化项目的技术审核工作。

（三）负责政务云平台、公共数字证书及数字政府公共支撑系统的建设和运行维护工作。

（四）负责全市政务数据、公共数据、社会数据的归集、共享、开放和应用融合工作。负责市直部门数字政府基础数据库建设及政务信息系统集中上云工作。

（五）负责全市数字政府重要应用系统、一体化政务服务平台、政务云平台的网络和数据安全管理工作。

（六）完成市委、市政府和市政府办公室（市数据局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

市大数据中心是市政府直属正县级事业单位，公益一类，业务归口市政府办公室（市数据局）管理，内设5个科室（综合科、数据资源科、数据应用科、项目推进科、运维保障科），核定事业编制15名，设主任1名、副主任2名，现有在职人员15人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算216.09万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算216.09万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入216.09万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算216.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出216.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出216.09万元，包括：包括：一般公共服务支出163.15万元、社会保障和就业支出21.8万元、卫生健康支出14.19万元、住房保障支出16.95万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出216.09万元，比2025年预算增加30.04万元，增长16.15%，增长的主要原因是新增1名工作人员，公用经费及人员经费增加。

其中：人员经费支出202.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出13.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算相比，无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2026年预算数为163.15万元，比2025年预算增加22.42万元，主要原因是新增1名工作人员，公用经费及人员经费增加。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为21.8万元，比2025年预算增加3.18万元，主要原因是工作人员增加，人员工资调整，缴存基数提高。

3.卫生健康支出2026年预算数为14.1万元，比2025年预算增加2.07万元，主要原因是工作人员增加，人员工资调整，缴存基数提高。

4.住房保障支出2026年预算数为16.95万元，比2025年预算增加2.37万元，主要原因是工作人员增加，人员工资调整，缴存基数提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.38万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.38万元，较202年预无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额256.51万元，其中：政府采购货物预算0.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算256.25万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额256.05万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34.37万元，无形资产金额534.50万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。截至2025年7月底，我中心无下达的绩效运行监控项目。2025年10月，开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报无整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据市财政局要求，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度无增加（减少）部门预算项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1.张掖市大数据中心2026年单位预算公开表