前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．档案部门负责全市档案工作的宏观管理，组织贯彻、实施国家、省、市档案工作法律、法规和规章；

2．对党政机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督检查；

3．拟定档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度；

4．负责档案行政执法的监督检查、行政案件的查处，执法人员的培训和档案事业的统计工作；

5．负责党政机关、人民团体、企事业单位重要档案的收集、整理、鉴定工作；

6．负责现行档案的著录标引和照片档案的积累整理；负责馆藏历史档案的整理、编目、鉴定工作；

7．负责历史档案的著录标引和开放前审查工作，对破损历史档案进行托裱、加固、修复、抢救；

8．负责馆藏档案资料的保管、提供利用和统计分析工作；负责档案史料的编纂及有关课题的研究；

9．负责档案学会的组织建设、学术研究和论文材料的审定、交流、评奖工作。

二、机构设置情况

张掖市档案馆是中共张掖市委直属正县级事业单位，是张掖永久保管全市各类重要档案资料的基地，党和政府及社会各方面开发利用档案信息资源的中心，政务公开信息查询服务场所。现有干部职工17人，配备班子成员1正2副，内设秘书科、业务指导科、档案管理科、编纂研究科、信息科5个职能科室，设立张掖市档案信息服务中心，挂牌红西路军历史资料征集保护管理中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2026年收入预算360.66万元，与2025年预算相比减少0.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入360.66万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2026支出预算360.66万元，与2025年预算相比无增减。其中：财政拨款安排的支出360.66万元。

1．一般公共服务支出包括273.24万元；　　　

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休、社会保险）28.57万元；

3．医疗卫生与计划生育支出（医疗保险）36.78万元。

4．住房保障支出22.07万元。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出360.66万元（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年人员经费290.07万元，与2025年预算相比无增减。其中：人员经费支出290.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出70.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，与2025年预算相比无增减。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.43万元，较2025年预算相比无增减。

1．因公出国（境）费由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费1．43万元　。与2025年预算相比无增减。预计接待12批次，100人次。

3．车辆购置费由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。公务用车运行维护费0万元。市档案馆为公务用车改革的单位，因此2026年无公务用车运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.16万元，与2025年预算减少0.01万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，与2025年预算相比无增减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费54.92万元。与2025年预算相比减少1万元，主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额5.02万元，其中：政府采购货物预算5.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.02万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1506.96万元。其中：办公用房1512平方米，价值70万元。共有公务用车0　辆。单价20万元以上的设备价值314.03万元。2026年拟采购固定资产约4万元。

九、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年8月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门／单位项目的100％。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出　1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果已经随部门决算报送财政，并进行了公开。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标　35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            张掖市档案馆

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附件：1．张掖市档案馆2026年部门预算公开表

2．张掖市档案馆2026年部门整体支出绩效目标表