目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．贯彻执行国家和省市内外贸易、经济合作、商品流通、饮食服务、外商投资的方针、政策和法律法规；制定全市商务领域的规章、制度、标准、发展规划和年度指导性计划。

2．制定全市规范流通领域市场体系和流通秩序的政策，维护行业公平竞争秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出流通体制改革意见。

3．促进内外贸结合，培育、发展和完善城乡市场、推进流通产业结构调整及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式和组织形式现代化。

4．负责全市商品流通、饮食服务的行业管理；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对成品油、酒类商品的监督管理；监督管理拍卖、租赁、汽车、旧货等各类特殊流通行业规范运营。

5．管理全市对外贸易工作，执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责管理全市进出口企业经营资格、经营活动和年审工作。

6．负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；组织全市产业损害调查。

7．制定并实施全市外商投资政策，指导全市外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况：负责外商投资企业的审批和进出口工作；负责国（境）外常驻我市商务代表机构的设立和管理工作；负责全市出国商务考察团组的审批。

8．负责全市对外经济合作工作；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作等工作，负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作，管理联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

9．负责组织和归口管理全市各类国内外商品交易会、投资洽谈会、展览会、展销会等活动，制定和实施管理办法。

10．管理中国贸促会张掖市支会（张掖市国际商会）。

11．宏观指导各县（区）的商务工作。

12．指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

13．承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

市商务局机关内设机构7个，即办公室、外经贸科、内贸发展科、市场建设科、电子商务科、商贸物流科、贸易促进科，下属事业单位2个，张掖市外经贸综合服务中心、张掖市会展经济服务中心。

人员情况：截至2025年末，市商务局现有人员编制共28名，其中行政编制11名，机关事业编制8名，事业编制9名。实有人员27人，其中行政人员11人，参公人员8名，事业人员8人。行政编制核定科级职数11名，现有科级干部8名；事业编制科级职数4名，现有科级干部3名。

三、部门／单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年收入预算534.01万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入528.01万元，占98.88％；上年结转收入6万元，占1.12％；

（二）支出预算

2026年支出预算534.01万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出528.01万元，占98.88％；上年结转6万元，占1.12％。

1. 一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出528.01万元，包括：一般公共服务支出398.46万元、社会保障和就业支出48.18万元、卫生健康支出44.26万元、住房保障支出37.12万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出528.01万元，比2025年预算减少19.58万元，下降3.58％，下降的主要原因是单位人员减少。

其中：人员经费支出474.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费支出53.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）支出功能分类说明

1．2026年一般公共服务支出预算数为398.46万元，比2025年414.70万元减少了16.24万元，主要原因是人员减少。

2.2026年社会保险和就业支出48.18万元，比2025年49.76万元减少了1．58万元，主要原因是人员减少。

3.2026年卫生健康支出44.26万元，比2025年44.51万元减少了2.58万元，主要原因是人员减少。

4.2026年住房保障支出37.12万元，比2025年38.61万元减少1.49万元，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.38万元，较2025年持平。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付单位使用。

2．公务接待费2.38万元，较2025年持平。

3．公务用车运行维护费0万元，取消公务用车，公务用车保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.22万元，较2025年持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.4万元，较2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.45万元，较2025年预算减少1.61万元，下降6.18％，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，政府采购预算总额4.3万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购服务预算0.5元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为157.74万元。其中：办公用房1757平方米。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备1套。

2026年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

市商务局无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

市商务局无非税收入

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标31个，按规定随年度预算一并公开项目31个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为94.12％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目为全年开展项目，需要根据项目实际完成情况进行序时支付。下一步整改措施：按时完成项目，尽快支付项目资金。绩效运行监控不存在部门内部通报整改情况。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共31个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出30个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市商务局2026年部门预算公开表

      2．张掖市商务局整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

张掖市商务局   

2026年3月10日