目  录

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

张掖市民政局下设7个科室，分别是：

1.办公室（政策法规科）。拟订全市民政事业发展规划，负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、民政统计、安全保密、信访、信息宣传、理论研究工作。负责拟定民政依法行政工作规范和规章制度并组织实施，开展民政系统法制宣传教育和行政执法责任制的组织实施，承担民政规范性文件的审核工作、行政复议和行政应诉工作，负责民政执法体系和队伍建设。负责机关和直属单位人事和机构编制工作。负责机关离退休干部职工管理服务工作。指导和监督民政事业资金管理工作，负责机关财务及直属单位国有资产管理工作。

2.社会组织管理和党建工作科（市社会组织执法监督局）。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。督促社会组织宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，指导做好社会组织党的建设，拟定促进全市慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作。

3.社会救助科。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导做好全市居民家庭经济状况核对工作。

4.区划地名科(张掖市地名办公室)。承担全市行政区划管理、行政区域界线管理工作。承办乡镇（街道）等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导调处县、乡镇边界争议，组织指导全市涉及省、市、县、乡镇行政区域界线联检工作。

5.养老服务科。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

6.社会事务和儿童福利科。推进全市婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

7.老龄工作科。拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育。拟定全市老年人社会参与政策并组织实施。承担全市老年人口状况、老龄事业发展统计调查工作。牵头发放高龄津贴。

二、机构设置

张掖市民政局直属管理4个科级预算单位。具体如下：

1.市救助管理站（市未成年人社会保护中心）：负责对全市生活无着的流浪、乞讨以及临时遇困人员实行24小时的救助管理，保障其基本生活权益。为流浪乞讨、被偷被骗、务工不着、精神病、痴呆傻、残疾人、老年人等求助对象提供食宿、帮助返乡和医疗救治等救助服务。对流浪未成年人提供救助、管理、教育和保护。突发性事件、灾害天气临时困难群体的救助；市里各种大型活动的救助保障。承担省、市协作救助和接送工作，同时负责各县（区）救助管理业务工作的指导。承办上级有关部门交办的其他突发应急救助管理工作。负责拟定全市未成年人社会保护规划并组织实施；承担构建覆盖城乡的未成年人社会保护网络工作；负责开展困境未成年人救助帮扶工作。

2.市社会福利院。面向社会提供公益服务，为全市城镇“三无”老人,经济困难老人、计划生育特殊家庭老人提供日常生活照料、疾病预防治疗和重大疾病的医疗康复服务；做好社会各界志愿服务、慰问、捐赠等接待工作；做好全市城镇“三无”老人,经济困难老人、计划生育特殊家庭老人死亡后的殡葬服务等工作；同时面向社会开展社会化养老，实行养、治、康、教、娱乐一体化服务。

3.市儿童福利院。主要职责贯彻落实国家儿童福利相关政策和规定。负责做好全市弃婴、孤儿和事实无人抚养儿童集中养育工作；负责院内孤残儿童医疗、康复、教育等工作；负责院内弃婴、孤儿家庭寄养、收养工作；负责接收、管理社会各界对儿童福利院的慈善捐赠活动。

4.市福利彩票发行管理中心。承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。市福彩中心为科级建制的自收自支事业单位，资金纳入财政政府性基金预决算管理。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算1412.33万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1412.33万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1412.33万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算1412.33万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1412.33万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1412.33万元，包括：社会保障和就业支出1192.47万元、卫生健康支出125.08万元、住房保障支出（住房公积金）94.78万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）

                      图2：支出预算构成

蓝色：社会保障和就业支出

绿色：卫生健康支出

红色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2026年基本支出1412.33万元,比2025年增加106.96万元，提高8%，2025年新考入工作人员，人员增加，故相应的预算经费增加。具体如下:

人员经费支出1154.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出211.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

对个人和家庭的补助45.81万元,主要包括：生活补助、奖励金、医疗费补助。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.2026年行政运行支出预算数为497.22万元，比2025年预算增加43.01万元，主要原因是2025年新考入工作人员，人员增加，故相应的预算经费增加。

2.2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出119.09万元，比2025年预算增加10.71万元，主要原因是2025年新考入工作人员，人员增加，故相应的预算经费增加且缴费基数有所提高。

3.2026年行政单位医疗支出125.08万元，比2025年预算增加9.06万元，主要原因是2025年新考入工作人员，人员增加，故相应的预算经费增加且缴费基数有所提高。

4.2026年住房公积金支出94.78万元，比2024年预算增加8.33万元，主要原因是2025年新考入工作人员，人员增加，故相应的预算经费增加且缴费基数有所提高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.59万元，与2025年一致。

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费4.09万元，与2025年一致。预计接待20批次，130人次。

3.公务用车运行维护费1.5万元，与2025年一致。公务用车辆保有量1辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.36万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是：2025年参公人员退休1名，人员减少，故相应的预算经费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元，与2025年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费60.6万元，较2025年增加3.81万元，增加的主要原因是人员增加，故相应的预算经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额66.71万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算63.71万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金35.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.61万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21313.31万元,其中：办公用房8886平方米;部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值23.93万元;单价20万元以上通用设备5台（套）。

2026年拟采购固定资产约4.433万元，主要包括：台式电脑0.5万元、打印机0.12万元、办公家具0.5万元、食品留样柜0.2万、药品阴凉柜0.7万、安全检查探测门0.82万、巡更打卡设备1.32万、摄像头0.2万、防爆装置0.073万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出2.128万元，与2025年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为2.128万元，与2025年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的2%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”没有发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。通过2025年度绩效运行监控、绩效自评等工作，有效提高了资金使用效益，加强资金监管力度，使财务绩效管理工作绿色健康发展。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    张掖市民政局

2026年3月5日

附件：1.张掖市民政局20256年单位预算公开表

      2.张掖市民政局2026年整体支出绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

                                                                                  单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。