目　　录

第一部分部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全市国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测，贯彻执行国家和省上统计工作方针、政策和法律、法规以及各项统计报表制度，完成各项统计调查任务，查处统计违法行为。汇总全市基础统计资料，对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策建议。定期发布全市经济社会发展统计资料。

二、机构设置情况

市统计局设5个内设机构：

（一）办公室：负责协调和管理机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、作风建设、信访维稳、综合治理、应急管理等工作；承担机构编制管理、人事、教育培训、文秘、机要、政务信息、会务、保密、档案、督办、文印、信访、安全、消防、对外联系、公务接待、后勤服务等工作；负责资产管理和政府采购工作的组织实施。

（二）综合科：组织实施全市国民经济运行的监测预警，建立健全全市经济社会发展监测评价制度及指标体系；对县域经济、重点区域和重要领域实施监测评价；组织实施国民经济核算、投入产出调查；核算全市地区生产总值；整理提供国民经济核算资料，开展分析研究；建立健全全市统计数据质量的审核、监控和评估制度，对县区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估；整理、提供和发布综合性统计数据，开展分析研究，提出宏观调控咨询建议，负责政务信息采编和上报。

（三）执法监督科：宣传贯彻统计法律、法规，建立健全全市统计执法工作制度，落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制；组织实施统计执法检查，对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行执法监督；对本局起草的规范性文件进行审核；组织全市统计执法检查和行政处罚工作，参与调查和处理重大统计违法案件，检查指导基层统计执法工作；承办上级批转的统计违法案件和群众举报案件的调查处理；负责本局行政处罚决定的执行工作；承担行政复议、应诉和其他法律性事务。

（四）农村科：组织实施全市农业、农村经济、农民收支的统计调查，对农村贫困状况等进行统计监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

（五）经济科

1．工业统计：组织实施全市工业统计调查，对产业园区、大企业、优势产业等进行统计监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

2．投资统计：组织实施全市固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，对政府性资金投资项目、房地产市场运行情况等进行统计监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

3．商贸、服务业统计：组织实施全市批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业等服务领域以及商品市场运行状况的统计调查；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

4．人口和社会统计：组织实施人口、工资、劳动力和城镇居民收支、社会发展基本状况、科技进步与创新的统计调查，组织实施对妇女儿童发展两个发展纲要执行情况的统计监测；会同有关部门开展社会发展和社会管理统计监测评价工作；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

5．能源统计：组织实施全市能源、环境基本状况统计调查，对节能减排、单位GDP能耗、资源循环利用等进行统计监测；配合有关部门开展节能降耗和主要污染物减排目标考核；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

下辖2个事业单位

1．城市经济调查队：组织实施全市规模以下工业企业抽样调查、现代企业制度及国家重点企业跟踪监测调查；组织实施流通和消费价格，城市住户抽样调查，城市经济发展中热点、难点问题专题调查；各类调查数据的搜集、整理、汇总并对调查数据进行分析研究，对县区统计业务工作的指导，对本业务范围内提供的数据负责。

2．普查中心：组织实施经济普查、人口普查、农业普查；负责统计登记、基本单位统计和基本单位名录库建设及管理；负责地理信息系统建设和管理。规划和组织实施全市统计系统信息化建设；组织实施信息化设备的购置和管理；负责数据及网络安全保障工作，提供信息化技术支持与服务。

三、部门／单位收支总体情况

2026年部门收支总预算679.53万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算679.53万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入679.53万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算679.53万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出679.53万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出679.53万元，包括：一般公共服务支出511.29万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出63.31万元、卫生健康支出55.72万元、住房保障支出49.2万元。其他支出0万元。具体安排情况如下

（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出679.53万元，比2025年预算增加38.84万元，增长6.06％，增长的主要原因是人员增加经费增加。

其中：人员经费支出600.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出64.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）的主要原因是无。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.2026年行政事业单位运行经费511.29万元，比2025年预算增加27.16万元，增幅5.61％。主要原因是人员增加经费增加。

2.2026年社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出和其他社会保障就业支出）63.31万元，与上年59.21万元相比，增加4.1万元，增幅6.92％。主要原因是人员增加经费增加。

3.2026年医疗卫生与计划生育支出（行政事业单位医疗和公务员医疗补助）55.72元，与上年51.11万元相比，增加4.61万元，增幅9.02％。主要原因是人员增加经费增加。

4.2026年住房保障支出（住房公积金）49.2万元，与上年46.24万元相比，增加2.96万元，增幅6.4％。主要原因是人员增加经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.02万元，较2025年预算减少0.01万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算。

2．公务接待费1.43万元，较2025年预算保持持平，预计接待20批次，95人次。主要原因是压减公务接待费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0元，增长（下降）0％，主要原因是因我单位于2016年进行车改，车辆管理和使用交由市公车服务中心统一管理使用，故不产生费用。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.29万元，较2025年预算减少0.01万元，下降3.33％，下降的主要原因是压减培训经费。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，较2025年保持持平。

图三：“三公”经费、会议费、培训费财政拨款情况表

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费28.49万元，较2025年预算增加1.3万元，增长4.78％，增长的主要原因是人员增加经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额9.79万元，其中：政府采购货物预算9.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　　9.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额　9.79　万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为236.07万元。其中：办公用房367.9平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约10.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收1.55万元。其中：中央（省级）批准设立2个，分别计划征收1.5万元、0.05万元。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门／单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：第四次全国农业普查经费

1、项目概况：第四次全国农业普查是在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程上开展的一项重大国情国力调查。此次农业普查将全面摸清新时代我国“三农”家底，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效、对于科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化步伐、建设农业强国具有重要意义。

2、立项依据：《全国农业普查条例》、国务院关于开展第四次全国农业普查的通知

3、实施主体：张掖市统计局

4、实施周期：2026－2028年

5、实施计划：2026年为普查准备阶段、2027年为普查登记阶段、2028年为普查资料开发应用阶段

6、年度预算安排：150万元

7、预期总体目标：为全面摸清新时代我国“三农”家底，客观反映农业发展新情况、乡村建设新面貌、农民生活新变化、农村改革新成效，科学制定“三农”政策、推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化步伐、建设农业强国，提供准确的统计信息支撑，国务院决定开展此次普查。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本单位无管理转移支付，未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的66％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：工作进度缓慢，经费下达缓慢。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为70％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行进度与绩效目标不均衡。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强项目绩效目标执行进度。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本单位部门整体支出和项目支出均按要求开展绩效自评并随部门决算报送财政、随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标46个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市统计局2026年预算公开表（见附件1）

  2．张掖市统计局2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表（见附件2、3、4）