中共张掖市委宣传部

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表（无数据）

十一、部门管理转移支付表（无数据）

十二、国有资本经营预算支出情况表（无数据）

十三、部门整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）市委宣传部职能职责：拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想工作的安排部署；负责规划组织全市思想政治工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，配合市委组织部做好党员教育工作；统筹指导全市对外宣传工作、舆情工作、全市新闻发布工作；拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作；负责全市精神文明建设工作，落实市精神文明建设指导委员会各项决策部署，推进全市新时代文明实践中心建设，加强公民思想道德教育实践，不断改进未成年人思想道德建设工作，推动志愿服务常态化规范化。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）市社科联职能职责：指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会的工作；组织开展学术理论研究活动，积极促进和开展国内外的学术交流；组织开展社会科学的宣传普及和智力开发、咨询服务工作；组织开展优秀社会科学成果的评奖活动；收集、整理社会科学研究信息，为市委、市政府提供社会科学研究信息服务；组织、推动全市社科界完成市委、市政府交给的各项任务。

（三）市委讲师团职能职责：按照市委干部理论教育规划，实施理论宣讲辅导，编写全市干部理论学习辅导材料，开展理论研究，配合做好党委理论学习中心组学习服务工作，完成市委及市委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共张掖市委宣传部是一级预算单位，代管市委讲师团和市社会科学界联合会，内设职能科室14个，其中：市委宣传部内设办公室、新闻科、宣传教育科、意识形态工作科、文化发展改革科、新闻发布和舆情应急科、出版管理科和精神文明建设科等8个职能科室；市委讲师团内设综合科、理论教研科和信息化宣教科等3个职能科室；市社会科学界联合会内设办公室、学会服务科和学术交流科等3个职能科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算768.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算768.97万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入768.97万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

（二）支出预算

2026年支出预算768.97万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出768.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出768.97万元，包括：一般公共服务支出580.48万元、社会保障和就业支出70.08万元、医疗卫生与计划生育支出64.68万元、住房保障支出53.72万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出768.97万元，比2025年预算增加136.16万元，增长21.52%，增长的主要原因是在职人员较上年增加2人，公用经费和人员经费相应增加。

其中：人员经费支出684.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出84.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2025年无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2026年预算数为580.48万元，比2025年预算增加100.2万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，人员经费及公用经费增加。

2.社会保障和就业支出70.08万元，比2025年预算增加13.71万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，缴费基数相应增加。

3.卫生健康支出64.68万元，比2025年预算增加12.2万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，社会保险缴费基数相应增加。

4.住房和保障支出53.72万元，比2025年预算增加10.04万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，缴费基数相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.7万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费5.7万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.36万元，较2025年预算增加0.02万元，增长5.9%，增长的主要原因是在职人员较上年增加2人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.64万元，较2025年预算增加3.54万元，增长12.6%，增长的主要原因是本年度人员增加，机关运行经费相应增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额7.8万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为139.04万元。其中：账面办公用房0平方米，价值0万元，所使用办公用房由机关事务局统一管理。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的16.67%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目为全年开展项目，需根据项目完成情况进行支付，故未能达到序时进度。开展1月—9月绩效运行监控项目10个，占本部门项目的33%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目为分期完成项目，正在执行中，需验收完成后进行支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目监控情况全部反馈项目负责科室，并及时整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，一级项目2个，二级项目30个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，同时，将随部门决算公开一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，将进一步加强资金管理，确保资金规范合理利用，同时，根据实际情况及时修正绩效目标，确保资金使用达到效益最大化。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标68个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中共张掖市委宣传部预算公开表.xlsx

                                中共张掖市委宣传部

                                 2026年3月6日