目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、张掖市特种设备检验所2026年单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

张掖市特种设备检验所，承担张掖市(含五县一区)锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重设备的定期检验和监督检验工作。住所:张掖市甘州区滨河新区中央商务区高台路与昭武路交叉处(金硕大厦对面)。经费来源:财政补助。开办资金:1070万元。举办单位:张掖市市场监督管理局。

二、机构设置情况

张掖市特种设备检验所，为财政全额拨款的公益二类事业单位，经国家市场监督管理总局核准为乙类综合检验机构，是具有独立法人资格的从事特种设备的检验机构。现有38人，编制25人，在职25人，临聘13人，拥有焊接、热能、化工机械、电气等专业技术人员25人，其中工程师11人、助理工程师11人，专业技术人员占职工总数的52.90%;检验师8人次:其中锅炉检验师2人次、压力容器检验师2人次、压力管道检验师1人次、水处理检测师1人次、电梯检验师1人次，起重检验师1人次、检验员65人次(含无损检测及气瓶检验)。全所下设6个专业检验室和2个职能室，分别是:办公室、报检室、承压检验室、机电检验一室、机电检验二室机电检验三室、机电检验四室和气瓶检验站。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算399.37万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算399.37万元(详见单位预算公开表1，2)。包括:

一般公共预算收入399.37万元，占100.00%;

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%;

上年结转收入0.00万元，占0.00%;

其他收入0.00万元，占0.00%。

(二)支出预算

2026年支出预算399.37万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出399.37万元，占100.00%;项目支出 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出399.37万元，包括:一般公共服务支出300.01万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出38.44万元、卫生健康支出31.21万元、住房保障支出29.71万元、其他支出0.00万元。

具体安排情况如下(详见单位单位预算公开表4，5，6，7):

(一)基本支出

2026年基本支出399.37万元，比2025年预算增加71.90万元，增长18.00%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中:人员经费支出362.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.81万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2025年预算增加(减少)0.00万元，增长(减少)0.00%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2026年预算数为300.01万元，比2025年预算增加54.19万元，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为36.39万元，比2025年预算增加7.22万元，主要原因是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为2.05万元，比2025年预算增加0.41万元，主要原因是人员经费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为20.98万元，比2025年预算增加2.32万元，主要原因是人员经费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为10.24万元，比2025年预算增加2.04万元，主要原因是人员经费增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为29.71万元，比2025年预算增加5.73万元，主要原因是人员经费增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.98万元，较2025年预算持平。

1.因公出国(境)费用0.00万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费0.48万元，较2025年预算持平。预计接待0批次，0人次。

3.公务用车购置及运行维护费4.50万元(其中:公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元)，较2025年预算持平。持平的主要原因是压减三公经费。公务用车辆保有量3辆。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算无变动。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2025年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位未涉及一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年政府采购预算总额30.55万元，其中:政府采购货物预算12.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.90万元。

2026年面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.55万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为498.63万元。其中:办公用房79平方米，价值3.92万元。预算单位共有公务用车3辆，价值59.79万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约20.60万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收650万元。其中:中央(省级)批准设立1个，主要是特种设备检验检测费，计划征收650万元。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四)单位管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开单位整体支出绩效目标1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为70.58%。各项工作正在有序进行，无偏差。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为83.42%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:低于绩效监控期内的目标实现程度，偏差率<2.59%。改进措施:进一步加强项目实施进度管理，确保资金支出进度与预期目标实现程度相符。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:本单位不存在内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加(减少)单位预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标37个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):是指未列入其他社会保障和就业支出科目的社会保障和就业方面的支出。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指用于事业单位基本医疗保险缴费的预算科目。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映按规定可享受公务员医疗补助单位职工缴纳的公务员医疗补助费。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指由事业单位及其职工共同缴存的长期住房储金，旨在帮助职工解决住房问题、提高居住水平。

附件:1.张掖市特种设备检验所2026年预算公开表、张掖市特种设备检验所2026年整体支

     出绩效目标表

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