目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、张掖市市场监督管理局2026年单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅  甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理地方性法规、市政府规章草案和有关政策。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册和行政许可。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。统一管理市场监管相关行政许可事务，规范市场监管行政许可行为。指导市个体私营企业协会开展工作。

(三)负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导市消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。管理市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施食品生产、流通、餐饮许可和监督管理。

(十一)负责执行药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与起草药品、医疗器械、化妆品地方性规范文件草案，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依法开展药品、医疗器械和化妆品相关的行政许可。监督实施药品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。加强药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施经营质量管理规范。依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。加强药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。督促实施开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。负责指导县区市场监管部门药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品“放管服”改革政策，完善审评审批服务便利化措施，鼓励药品、医疗器械创新发展，依职责服务陇药产业高质量发展。强化药品、医疗器械和化妆品监管能力建设。推进药品专业化检查员队伍建设。组织开展药品安全宣传、对外交流与合作。

(十二)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和批准发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

(十四)负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十五)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十六)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十七)负责统一管理知识产权工作。组织实施全市知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉及知识产权事宜。

(十八)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十九)职能转变。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

  本单位现有在职人员85人，退休人员81人。由张掖市市场监督管理局机关和1个下属二级单位(市商标注册受理服务中心)组成。

市市场监督管理局局机关由办公室、非公有制经济组织党建工作科、综合协调应急科、政策法规科、质量发展和监督管理科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、广告监督管理科、食品生产和流通监督管理科、餐饮服务食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械和化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、标准化和计量科、行政许可和认证认可科、知识产权保护运用科、科技信息化科、执法监督科等21个科室和局机关党委组成。

(二)参照公务员法管理单位

无

(三)直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1696.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2026年收入预算1696.84万元(详见单位预算公开表1，2)。包括：

一般公共预算收入1696.84万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算

2026年支出预算1696.84万元(详见单位预算公开表3)。其中：基本支出1696.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1696.84万元，包括：一般公共服务支出1263.55万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)149.95万元、卫生健康支出168.02万元、住房保障支出(住房公积金)115.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4，5，6，7)：

(一)基本支出

2026年基本支出1696.84万元，比2025年增加54.59万元，增加3.32%，主要原因是2025年人员工资及社保缴费正常增涨，导致2026年预算增加。

其中：人员经费支出1492.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出203.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加(减少)0万元，增长(减少)0%，与2025年相比无变化。经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为1263.55万元，比2025年预算增加34.55万元，主要原因2025年人员工资及社保缴费正常增涨，导致2026年预算增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为147.84万元，比2024年预算增加5.74万元，主要原因2025年人员工资及社保缴费正常增涨，导致2026年预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为2.12万元，比2025年预算增加0.1万元，主要原因2025年人员工资及社保缴费正常增涨，导致2026年预算增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为128.12万元，比2025年预算增加9.13万元，主要原因是自从2025年7月以后退休人员交够25年医保后不再缴纳医保，导致2026年预算减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为38.43万元，比2025年预算增加1.47万元，主要原因2025年人员工资及社保缴费正常增涨，导致2026年预算增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为115.31万元，比2025年预算增加3.61万元，主要原因2025年人员工资及社保缴费正常增涨，导致2026年预算增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.55万元，较2025年预算无变化。

1.因公出国(境)费用0万元，较2025年预算无变化。由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费8.55万元，较2025年预算无变化。预计接待30批次，200人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2025年预算无变化。公务用车购置由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府意，按程序拨付部门单位使用。公务用车运行维护费0万元，原因是公务用车费用由张掖市公车中心在我单位用车额度中报销。

(二)培训费预算况说明

4.培训费0.8万元，较2025年减少0.03万元，下降3.61%。减少的主要原因是2025年单位退休6人，调入3人，在职人员减少3人，导致2026年培训费预算减少。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费83.47万元，较2025年增加1.17万元，增加1.42%。减少的主要原因是2025年人员工资增加，导致2026年福利费预算增加。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额39.3万元，其中：政府采购货物预算4.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额39.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额9572.18万元，其中：办公用房20958.63平方米，价值8473.11万元；本单位共有车辆2辆，价值20.17万元；单价20万元以上的设备6套，价值326.19万元，2025年采购固定资产5亿元(套)价值20.04万元，无形资产一套，价值35万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出情况

2026年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2026年使用政府性基金预算支出0万元。

2、部门管理转移支付表

2026年预算，无部门管理转移支付预算支出，相关表格为空表，2026年使用部门管理转移支付预算支出0万元。

3、国有资本经营预算支出情况表

2026年预算，无国有资本经营预算支出，相关表格为空表，2026年使用国有资本经营预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2026年本单位共有1个单位涉及非税收入，2026年计划征收30万元。其中：中央(省级)批准设立1个，主要是市场监管罚没收入，计划征收30万元。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2026年无单位管理转移支付，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2026年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开整体支出绩效目标1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%；其他项目正在有序开展中。“双监控”发现存在的问题：将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，主要是部分项目资金支付进度较低。下一步改进措施：加快专项资金执行进度，提高资金使用效率。财务人员及时与业务科室沟通，加快项目实施进度，及时支付专项资金，提高专项资金执行率，发挥专项资金的使用效益、经济效益和社会效益。组织开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为42.86%；其他项目正在有序开展中。“双监控”存在的问题：将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，发现的主要问题还是部分项目资金支付进度较低。下一步改进措施：加快专项资金执行进度，提高资金使用效率。财务人员及时与业务科室沟通，加快项目实施进度，及时支付专项资金，提高专项资金执行率，发挥专项资金的使用效益、经济效益和社会效益。绩效运行监控不存在部门内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随2025年部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标0个，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.张掖市市场监督管理局2026年单位预算公开表(本级)、张掖市市场监督管理局

     2026年整体支出绩效目标表

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