2024年度张掖市质量检验检测研究院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责全市检验检测认证相关法律、法规、政策、标准的宣传贯彻和实施；

2.受行政机关委托，承担质量监督检查中的监督性检验工作；承担争议产品质量仲裁检验工作；

3.承担有关司法行政部门委托的食品、药品、产（商）品质量监督检验、生产许可检验、司法、仲裁和鉴定检验及相关检验；

4.承担全市计量标准器具和工作计量器具的检定、校准及检测工作；

5.承担和参与检验检测标准的修订工作；

6.负责向产品质量监督部门及有关部门反映产品质量状况及工作中发现的严重质量问题；

7.开展检测技术方法、标准及检测设备研究；

8.开展检验技术、实验室建设、检测人员培训等技术咨询服务；

9.为各类社会组织和个人提供检验检测有偿技术服务；

10承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市质检院为隶属市政府管理的县级建制一级预算事业单位，设有4个内设机构：办公室、财务科、检验质量保障科、药械化不良反应监测科；4个下属机构：张掖市产品质量监督检验中心、张掖市食品检验检测中心、张掖市药品检验检测中心、张掖市计量检测中心。

下属机构不设财务，经费由本部门统一核算。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1544.38万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加41.90万元，增长2.79%，主要原因：一是工资调增和社保缴费基数上涨，人员经费增加。二是县区单位上解的检验检测成本性经费增加。与年初预算数相比，收、支总计各增加407.6万元，增长35.86%。主要原因是：年中追加省、市专项经费预算；二是年中县区单位上解检验检测成本性经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1537.15万元 ，其中：财政拨款收入1478.11万元 ，占96.16%；其他收入59.04万元 ，占3.84%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1533.65万元 ，其中：基本支出1164.94万元 ，占75.96%；项目支出368.71万元 ，占24.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1478.11万元。与上年相比 ，各增加28.83万元，增长1.99%。主要原因是：工资调增和社保缴费基数上涨，人员经费增加。与年初预算数相比，收、支各增加341.33万元，增长30.03%。主要原因是：年中追加省、市专项经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1478.11万元 ，较上年决算数增加28.83万元，增长1.99%。主要原因是：工资调增和社保缴费基数上涨，人员经费增加。与年初预算数相比，收、支各增加341.33万元，增长30.03%。主要原因是：年中追加省、市专项经费预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1478.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1178.08万元 ，占79.70%；科学技术支出5.48万元，占；社会保障和就业支出100.79万元 ，占6.82%；卫生健康支出99.45万元 ，占6.73%；住房保障支出79.30万元 ，占5.36%；粮油物资储备支出15.00万元 ，占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1136.78万元 ，支出决算数为1478.11万元 ，完成年初预算的130.03%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为847.57万元 ，支出决算数为1178.08万元 ，完成年初预算的139.00% ，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省、市各类检验检测项目经费预算支出。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算数为5.48万元 ，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加科研项目经费预算支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为106.27万元 ，支出决算数为100.79万元 ，完成年初预算的94.84% ，决算数小于预算数的主要原因是：年内人员增减变动，社保缴费支出减少。

4.卫生健康支出年初预算数为100.23万元 ，支出决算数为99.45万元 ，完成年初预算的99.22% ，决算数小于预算数的主要原因是：年内人员增减变动，医疗保险缴费支出减少。

5.住房保障支出年初预算数为82.70万元 ，支出决算数为79.30万元 ，完成年初预算的95.89% ，决算数小于预算数的主要原因是：年内人员增减变动，住房公积金缴费支出减少。

6.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算数为15.00万元 ，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加市级粮油质检项目经费预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1111.54万元。其中：

人员经费1007.22万元 ，较上年决算数增加8.79万元，增长0.88% ，主要原因是：社保缴费基数上涨，支出增加。较年初预算数减少24.31万元，下降2.36%，主要原因是：年内人员增减变动，工资及社保缴费支出减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费104.32万元 ，较上年决算数增加15.13万元，增长16.96% ，主要原因：一是本年工会费、福利费预算支出增加；二是本年决算将退休活动费列入公用经费，上年决算列入人员经费。较年初预算数减少0.95万元，下降0.9%。主要原因是：落实省、市过紧日子要求，压减公务接待费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.20万元 ，支出决算为7.20万元 ，决算数等于预算数。较上年决算数增加0.64万元，增长9.69% ，主要原因是：本年接受相关部门检查指导工作的频次和人数较上年增加，公务接待费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元 ，支出决算为6.00万元 ，决算数等于预算数。较上年决算数增加0.01万元，增长0.13% ，主要原因是：本年车辆运行费用增加。其中：

公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数。较上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元 ，支出决算为6.00万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数增加0.01万元，增长0.13% ，主要原因是：本年车辆运行费用增加。

3.公务接待费全年预算数为1.20万元 ，支出决算为1.20万元 ，决算数等于预算数。较上年决算数增加0.63万元，增长110.01% ，主要原因是：本年接受相关部门检查指导工作的批次和人数较上年增加，公务接待费相应增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为4辆；国内公务接待12批次92人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平。（本部门为事业单位，2024年度无机关运行经费）

本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.65万元 ，较上年决算数增加0.65万元，增长100% ，主要原因是：本年参加上级业务主管部门举办的各类检验检测能力提升培训班增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计136.58万元 ，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出131.66万元。授予中小企业合同金额136.58万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额136.58万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆4辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，其他用车4辆 ，其他用车主要是用于全市企、事业单位和个体经营户量值传递、计量器具强制检定、校准、测试和商品量检测服务工作用车，及全市工业产品、食品和药品检验抽样工作用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目0个 ，二级项目13个 ，共涉及资金366.57万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。从自评情况来看，13个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值。6个项目等级为“优秀”，3个项目等级为“良好”，4个项目等级为“差”（均为跨年度科研项目，正在实施）。

    二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映药品监管补助资金、纤维公证检验经费、药品化妆品医疗器械监测及计量器具检定等经费、市场监管检验经费、市级粮油质检经费等13个项目绩效自评结果。

（绩效自评报告及自评表见附件）

    （一）食品监管补助资金

    1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92.32分，自评结果为“优秀”。项目全年预算数为75万元 ，执行数为75万元 ，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：食品监管补助资金完成省级食品安全评价性抽检375批次。为食品安全整体评价提供依据，为市场监管提供了强有力的技术支撑。

3.发现的主要问题及原因：一是维修（护）设备数量、人员培训人次年初目标值设置偏低。二是食品安全抽检批次、食品检验报告出具份数实际完成值明显高于目标值，原因是年初资金下达时，抽检计划尚未下达，目标值暂按≥20批次（份）填报。导致年初指标值设定明显低于完成值。三是对省市场监督管理局食品安全抽检评价指标理解有误，导致目标值设置错误。

4.下一步改进措施：一是加强绩效指标与项目目标任务数或计划数对应，选取合适的目标值。二是加强与上级部门的沟通联系，充分掌握下达任务的目标要求。提高预算绩效编制质量，准确反映项目绩效目标，更为细化和个性化的设置绩效目标并选取合适的指标值。

（二）药品监管补助资金

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为95.22分，自评结果为“优秀”。项目全年预算数为43.2万元 ，执行数为43.2万元 ，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：完成流通环节基本药物监督抽检40批次；生产环节药品监督抽检140批次。按照省药监局、市市场监督管理局的要求，按时统计上报各项数据及质量分析报告，为药品监管工作提供切实可行的监管建议。

3.发现的主要问题及原因：流通环节基本药物监督抽查品种检验年度目标值45批次，实际完成40批次。原因是有5个市州未抽到计划样品；生产环节监督抽查品种检验年度目标值≥150批次，实际完成140批次。原因是生产环节监督抽检计划于2020年起5年内完成全覆盖，且每年抽检数量根据药品生产企业当年生产批次确定，本年度仅抽检了140批次。

4.下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理，合理编制绩效目标，并根据年中绩效监控结果，及时与相关市州沟通，确保绩效目标顺利完成。二是加强项目绩效目标与实际工作内容的联系。

（三）纤维公证检验经费（7万）

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为94.68分，自评结果为“优秀”。项目全年预算数为7万元 ，执行数为7万元 ，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：完成肃南绵羊毛检验任务122吨，按照中国纤维质量监测中心、甘肃省纤维质量监测中心、市场监督管理局的要求，按时上报各项报表及报告。依据公检数据分析为监管部门提供切实可行的监管建议，为甘肃省毛绒产业发展提供了助力。

3.发现的主要问题及原因：参与公检人数目标值设置偏低。

4.下一步改进措施：进一步细化预算项目，科学、合理、全面制定绩效目标，防止偏差。

（四）纤维公证检验经费（54万）

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为92.6分，自评结果为“优秀”。项目全年预算数为54万元 ，执行数为54万元 ，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：配合甘肃省纤维质量监测中心完成新疆监管棉公检任务12329吨；独立完成非棉纤维公证检验任务28吨，圆满完成了全年公证检验工作任务。按照中国纤维质量监测中心、甘肃省纤维质量监测中心、市场监督管理局的要求，按时上报各项报表及报告。依据公检数据分析为监管部门提供切实可行的监管建议，为甘肃省毛绒产业发展提供了助力。

3.发现的主要问题及原因：参与公检人数、购买检验耗材种类目标值设置偏低。

4.下一步改进措施：进一步细化预算项目，科学、合理、全面制定绩效目标，防止偏差。

（五）药品化妆品医疗器械监测及计量器具检定等经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为80.80分，自评结果为“良好”。项目全年预算数为60万元 ，执行数为60万元 ，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：一是服务本市5229户企事业单位及个人检定校准计量器具40023台件。二是审核药械化不良反应(事件)监测报告4516份。三是检验检测能力水平稳步提升，为市场监管提供了强有力的技术支撑。

3.发现的主要问题及原因：药械化不良反应监测工作数量指标实际完成值明显高于目标值。原因是药械化不良反应（事件）监测报告由全市五县一区各级医疗机构上报，市质检院负责审核，年初，省局工作要点中只要求了下限，加之年中质检院积极督促落实，各级医疗机构上报积极性增强，上报数量较往年有较大提升，故实际完成值与目标值偏差较大。

4.下一步改进措施：加强与相关单位沟通联系，充分掌握任务目标预计完成情况。提高预算绩效编制质量，准确反映项目绩效目标，更为细化和个性化的设置绩效目标并选取合适的指标值。

（六）市级监督抽查检验经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为89.65分，自评结果为“良好”。项目全年预算数为100万元 ，执行数为100万元 ，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：一是完成食品安全市级监督抽检510批次。完成枸杞水果干制品专项抽检等执法抽检91批次，开展重大活动食品安全快速检验保障20余次1475批次。二是完成重点工业产品市级监督抽检211批次，开展了“监管护农”“污染防治攻坚”“护苗助老安全守护”等11个专项53个品种的工业产品检验。三是检验检测能力水平得到了稳步提升，技术人员队伍建设不断加强，为推动张掖经济社会高质量发展和行政监管提供了强有力的技术支撑。

3.发现的主要问题及原因：一是购买耗材种类目标值设置偏低，二是完成食品安全抽检批次、食品检验报告出具份数实际完成值明显高于目标值。原因是年初市市场监督管理局下达食品安全抽检任务510批次，中途又下达枸杞水果干制品专项抽检等执法抽检91批次，开展重大活动食品安全快速检验保障20余次1475批次。导致年初指标值设定明显低于完成值。

4.下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理，合理编制绩效目标，并根据年中绩效监控结果，及时与上级部门沟通，确保绩效目标顺利完成。二是加强项目绩效目标与实际工作内容的联系，防止偏差。

（七）市级粮油质检经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为86.05分，自评结果为“良好”。项目全年预算数为15万元 ，执行数为15万元 ，完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：完成收购粮食质量调查、品质测报、样品寄递及数据汇总上报178批次，完成全市范围内政策性粮食储备企业储备粮油抽检56批次，以上检验任务均按要求及时完成检验并出具报告。按时统计上报各项数据及粮食质量安全风险监测分析报告。

3.发现的主要问题及原因：数量指标年初目标值设置偏低。

4.下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，进一步细化预算项目，科学、合理、全面制定绩效目标，防止偏差。二是进一步加强粮食、粮食相关制品、食用植物油脂等方面检验能力建设，突出单位专业技术优势，切实做好粮食相关安全监测工作，守护张掖粮食市场安全有序。

（八）检验检测机构技术服务能力提升项目经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98分，自评结果为“优秀”。检验检测机构技术服务能力提升项目资金2023年预算25万元，2023年支出19.6万元，年终结转5.4万元，2024年支出5.4万元，预算执行率为100%。

2.项目绩效目标完成情况：建成张掖市大型科研设施与检验检测服务平台，同步上线“张掖质量检验检测服务平台”微信小程序，成为大型科研设施与检验检测设备信息的集散地和服务枢纽，实现线上和线下同时运营服务模式；加强合作交流力度，挂牌成立“甘肃省分析测试中心张掖分中心”；购置检验检测设备，提高专业技术人员能力，保障平台作用发挥，项目实施期间，新购置棉包水分测定仪、工业分析仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、自动溶出度仪等仪器设备20余台件，投入资金100余万元，对3台仪器设备性能进行改造升级，确保硬件能力不断满足检验需求；授权实用新型专利4个，发表论文1篇，组织外出培训专业技术人员23人次；项目实施单位被评为“用户满意服务”单位，两人获得“用户满意杰出管理者”“用户满意服务明星”荣誉称号。2024年8月经张掖市科技局专家组评审能进行改造升级，确保硬件能力不断满足检验需求；授权实用新型专利4个，发表论文1篇，组织外出培训专业技术人员23人次；项目实施单位被评为“用户满意服务”单位，两人获得“用户满意杰出管理者”“用户满意服务明星”荣誉称号。2024年8月经张掖市科技局专家组评审，认为该项目全面完成了任务书规定的各项指标任务，取得了一定的社会效益和经济效益。

3.发现的主要问题及原因：将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值。无偏离绩效目标的情况。

4.下一步工作措施：加大对专业人员的中长期培训，提升检验检测人员能力水平。

（九）残疾人就业保障金

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为96.32分，自评结果为“优秀”。2024年残疾人就业保障金资金预算安排6.8871万元，支出6.8871万元，预算执行率100%。

2.项目绩效目标完成情况：残疾人就业保障金用于残疾人就业、扶贫、康复等方面，残疾人优惠政策得到落实、残疾人状况得到明显改善，维护了社会和谐，促进了残疾人事业的健康发展。

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，无偏离绩效目标的情况。

（十）张掖市玉米种子品质与产量关系的调查研究项目经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为35.9分，自评结果为“差”（跨年项目，正在实施）。预算安排2万元，支出0.0094万元，预算执行率0.47%。

2.项目绩效目标完成情况：本项目为跨年度科研项目，项目期限：2024年11月15日至2025年11月14日。2024年对玉米品质相关的研究和张掖市具体情况开展了调查走访，完成了20多个品种的玉米种子样品采集，初步完成评价玉米种子品质的检验方法的摸索和主要品质的检验检测，目前已开始进行学术论文的撰写。

3.发现的主要问题及原因：该项目为跨年度科研项目，目前正在实施阶段，资金支付进度慢。

4.下一步改进措施：结合项目实际，加快实施进度。

（十一）张掖市质量基础设施“一站式”服务能力提升项目经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为32分，自评结果为“差”（跨年项目，正在实施）。预算安排12万元，支出0.00万元，预算执行率0%。

2.项目绩效目标完成情况：本项目为科研项目，项目期限：2024年11月15日至2026年12月31日。现已完成：一是质量基础需求征集。联合中小微企业等目标客户开展关于建设质量基础设施“一站式”服务平台的服务需求征集工作。发放征求意见表32份，收集企业关于服务质量、计量监管、检验检测、认证认可等需求。二是企业调研并提供技术支持。与南京明德软件有限公司开展技术对接，就开发计量管理系统、一站式服务平台以及对接我院大仪平台等方面展开交流，对项目的整体框架进行分析与设计。针对可能出现的风险和挑战，制定了相应的应对预案。深入甘肃百特工程咨询有限责任公司帮助企业建立最高计量标准，助力企业完善计量标准体系；针对甘肃锦世化工有限责任公司所提出的成立计量专项授权法定机构的需求，从计量标准、检测人员、设施、场地等方面进行技术指导。三是需求凝练与资源整合。与企业和政府相关部门沟通，构建政企联动统筹协调。所需的软硬件设备正在进行选型和采购评估，对收集到的企业需求进行深入分析和凝练，精准把握市场主体在质量基础设施方面的核心诉求。按照优势互补、资源共享、便捷高效的原则，整合现有资源，初步建立起资源与需求的匹配关系，为后续提供高质量的“一站式”服务创造了有利条件。

3.发现的主要问题及原因：该项目为跨年度科研项目，目前正在实施阶段，资金支付进度慢。

4.下一步改进措施：结合项目实际，加快实施进度。

（十二）新型低压灌溉管材研发项目经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为44.44分，自评结果为“差”（跨年项目，正在实施）。预算安排5万元，支出0.08万元，预算执行率1.6%。

2.项目绩效目标完成情况：本项目为科研项目，资金于2024年12月下达，项目期限：2024年9月30日至2025年9月29日，目前正在实施。已完成：一是开展企业调研、座谈。项目组人员赴甘肃丽源节水有限公司等PVC管材生产单位进行调研，了解企业生产、经营状况和企业需求，深入生产一线，详细了解PVC管材生产流程、技术创新能力、市场拓展情况等，听取企业发展诉求和意见建议，并就新型低压灌溉管材研发项目进一步提出了工作计划。二是提供技术服务。项目开发设计、联系人对企业进行标准宣贯1次，并接受企业技术咨询2次，现场对生产的PVC管材提供技术帮扶1次，双方就新型低压灌溉管材研发制定企业标准交换了意见。三是为企业生产保驾护航。撰写论文1篇.已提交《产品可靠性报告》杂志初审，预计在2025年6-7月见刊，更换维卡软化点温度测定仪、管材落锤冲击试验机、塑性管材耐压测定仪等设备，较好服务企业，为低压新型灌溉管材产品质量提供技术保证。

3.发现的主要问题及原因：一是项目完成进度较慢，时间节点过半，完成任务没有跟上计划进度。二是对企业咨询和帮扶还不到位。三是为企业制定企业标准较为缓慢。四是为企业引进人才，改进配方，确保配方科学高效，实现成本下降质量提高的措施还不完善。

4.下一步改进措施：结合项目实际，加快实施进度。

（十三）西北地区调节土壤酸碱度新型肥料的研发项目经费

1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为43.85分，自评结果为“差”（跨年项目，正在实施）。预算安排2万元，支出0万元，预算执行率0%。

2.项目绩效目标完成情况：本项目为科研项目，资金于2024年12月下达，项目期限：2024年11月15日至2025年11月14日。目前已按要求完成实施计划中第一阶段工作，根据企业需求，与企业进行座谈调研，制定工作计划，对现有产品进行分析，提取样品，对西北地区土壤改良酸碱度进行测试，试验调制肥料”。因产品目前处于调试阶段，企业技术标准还未进入企标编制阶段；科研论文初稿已经交杂志社审稿；申请专利1个，项目组研发的“一种化肥抽样装置”已经收到受理申请通知书；研究报告、技术报告正在实施。

3.发现的主要问题及原因：项目完成进度较慢，资金未支出。

4.下一步改进措施：结合项目实际，加快实施进度。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度本部门未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。将以绩效自评结果作为改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。

1. 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。不包括市场监管部门的行政单位基本支出、其他支出、各类后勤服务、医务室等附属事业单位支出及市场准入、许可审批、信用监管、市场秩序执法、信息化建设、计量、标准、认证认可、检验检测、药品监管、医疗器械管理、化妆品管理、食品安全监管、undefined安全监管及事业单位基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施工伤保险条例和失业保险条例，由单位缴纳的工伤保险和失业保险经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于其他科学技术方面的支出。不包括科学技术奖励方面支出、核事故应急指挥方面支出、已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

二十四、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

二十五、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。

附件1：张掖市质量检验检测研究院2024年绩效自评报告

　　2.张掖市质量检验检测研究院2024年绩效自评表