目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规；组织实施科教兴市战略，研究拟订促进全市科技进步的政策和措施；研究编制并组织实施市级科技发展中长期规划和年度计划。

（二）组织拟订科技体制改革方案及政策措施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制。

（三）组织和参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性科技项目的论证与决策；组织实施相关领域重大科技专项计划、科技支撑计划和政策引导类科技计划；归口管理各类科技项目。

（四）承担市院科技合作领导小组办公室的日常工作，负责市院科技合作资金和科技合作项目的管理工作；指导培育高新技术企业，负责中小型科技企业技术创新工作，推进高新技术产业化，促进科技成果转化。

（五）归口管理和监督使用市级科学事业费和各类科技专项资金；组织实施科技基础条件平台建设；检查指导和推进市属科研院所的科技发展和基础能力建设。

（六）组织指导科技成果转化与应用示范推广工作；指导农业科技园区建设的有关工作，推动农村科技进步。

（七）归口管理科技成果鉴定登记、科技奖励、科技保密、科技普及等工作；负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技刊物的管理工作。

（八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，参与研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成长良好环境的相关政策建议。

（九）贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。拟定来张外国专家工作管理办法，推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，承担外国专家服务工作。拟定全市引进国外智力规划和政策。拟定出国（境）规划、政策和年度计划并监督实施。组织实施“一带一路”科技创新合作行动计划、重点出国（境）培训项目和其他国际科技合作计划。

（十）承担涉港澳台科技合作与交流事宜。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，实施相关科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施。

（十一）组织推动科技兴县（区）工作；指导、协调市直各部门、各行业和各县（区）的科技管理工作。

（十二）承办市委、市政府、市科教领导小组和省科技厅交办的其他事项。

二、机构设置

市科技局内设5个科室，分别是：办公室、综合科、高新技术科、社会事业科、外国专家科，机关行政编制12名，机关工勤编制2名；下属事业单位2个（科级），分别是：张掖市科技服务中心、张掖市科技情报研究所，共有事业编制16名。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1262.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.75万元，下降0.77％，主要原因是省级均衡性转移支付强科技奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1262.49万元，其中：财政拨款收入1262.49万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1262.49万元，其中：基本支出549.97万元，占43.56％；项目支出712.52万元，占56.44％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1262.49万元。与上年相比，各减少9.75万元，下降0.77％，主要原因是省级均衡性转移支付强科技奖补资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1262.49万元，较上年决算数减少9.75万元，下降0.77％，主要原因是省级均衡性转移支付强科技奖补资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1262.49万元，主要用于以下方面：科学技术支出1106.17万元，占87.62％；社会保障和就业支出74.81万元，占5.93％；卫生健康支出44.88万元，占3.55％；住房保障支出36.63万元，占2.90％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1262.49万元，支出决算为1262.49万元，完成年初预算的100.00％。其中：1．科学技术支出年初预算数为1106.17万元，支出决算为1106.17万元，完成年初预算的100.00％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为74.81万元，支出决算为74.81万元，完成年初预算的100.00％。

3．卫生健康支出年初预算数为44.88万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的100.00％。

4．住房保障支出年初预算数为36.63万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的100.00％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出549.97万元。其中：

人员经费500.61万元，较上年决算数增加47.59万元，增长10.50％，主要原因是2024年人员增加，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

公用经费49.36万元，较上年决算数增加6.44万元，增长15.02％，主要原因是2024年人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，较上年决算数增加0.13万元，增长7.22％，主要原因是公务接待活动较上一年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

3．公务接待费全年预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待20批次150人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度我单位机关运行经费支出49.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加6.44万元，增长15.02％，主要原因是2024年人员编制数增加，办公经费增加。

本年度会议费支出0.40万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.01万元，增长7.69％，2024年度行政执法培训人员增加，培训费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.04万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目12个，涉及资金712.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“2024年科技活动周”“完成技术合同认定登记任务指标机构奖励”等12个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出712.52万元。从评价情况来看，我局高质量完成绩效管理工作，较好地完成了年度目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年科技活动周”“完成技术合同认定登记任务指标机构奖励”等12个项目绩效自评结果。

（一）“2024年科技活动周”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：积极创新科技活动周的内容与形式，精心组织科技活动周系列宣传活动，举办2024年科技活动周启动仪式一次，印制宣传材料、宣传品1000多份，积极宣讲科技创新重要政策和法律法规，营造科技助力社会经济高质量发展的良好氛围，有效提升了全民科学素养。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（二）“完成技术合同认定登记任务指标机构奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2024年市财政局下达我局完成技术合同认定登记任务指标机构奖励资金共计168万元，主要用于全市技术合同认定登记奖补、张掖科技大市场建设、甘肃省科技成果转化赋能中心张掖分中心建设等。项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（三）“张掖科技政务新媒体平台管理运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：平台运行维护服务率提高、张掖市科技创新工作影响力显著扩大、及时发布政务公开信息、服务对象满意率等绩效指标均达到了95％以上。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（四）“2024年重点工作完成情况奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目支出保障了部门的正常运转、重点工作的开展，达到预期绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（五）“2024年强科技行动工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97.5分。项目全年预算数为8.48万元，执行数为8.48万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全面完成，有效推动各项重点指标任务落实，不断提升科技创新对经济社会高质量发展的支撑力和影响力。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（六）“2024年市级科技特派员奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.67分。项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2024年表彰科技特派员50人，发放荣誉证书50份，较好地完成了年初设定的目标任务。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（七）“2024年第一、二批省级科技计划项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2024年市财政局下达我局第二批省级科技计划项目资金5万元，按照文件要求及时拨付至甘肃滨河食品工业（集团）有限责任公司，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（八）“2024年市级科技计划项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.02分。项目全年预算数为443万元，执行数为425万元，完成预算的95.93％。项目绩效目标完成情况：2024年市财政局下达市本级均衡性转移支付资金443万元，用于布局实施2024年度市级科技计划项目，项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规。发现的主要问题及原因：张掖市科技服务中心承担的市级科技计划项目根据项目实施情况，于2025年底前完成支付。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（九）“2023年省科学技术奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2024年市财政局下达我局2023年省科学技术奖励资金5万元，按照文件要求及时拨付至获得甘肃省科技进步奖三等奖的甘肃前进牧业科技有限责任公司，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（十）“2024年招商引资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.15分。项目全年预算数为5万元，执行数为3.54万元，完成预算的70.8％。项目绩效目标完成情况：2024年赴外招商2次，成功引进企业数1家，较好完成年度招商引资工作任务。发现的主要问题及原因：按照过紧日子的要求，节省经费开支。下一步改进措施：将继续加强预算绩效管理，提高资金的使用效率。该项目绩效自评结果为优。

（十一）“2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.34分。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在规定的时间内，足额上交残疾人就业保障金。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

（十二）“市级科技计划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.67分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：30万用于张掖市科技管理信息系统建设及服务器租赁，20万用于科技成果转化赋能中心张掖分中心建设。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标完成率较好，所有目标均达到预期目标值，绩效目标无偏离。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，科学、合理制定绩效目标。该项目绩效自评结果为优。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的12个项目执行率较好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出自评表见附件。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年度部门决算报表.xlsx

张掖市科学技术局2024年部门整体支出和项目支出自评表.xlsx

张掖市科学技术局2024年项目支出绩效自评报告.pdf

张掖市科学技术局2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf