2024年度

张掖市种子管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

《中共张掖市委机构编制委员会办公室关于调整市种子管理局机构编制事项的通知》（张编办[2023]79号）对市种子管理局主要职责进行了明确，同时对内设机构和人员编制进行了调整。

主要职责：

（1）贯彻执行农作物种子法律法规规章，拟订并组织实施全市种业发展规划；

（2）负责农作物新品种引进、试验、示范推广及农作物种业新技术探索创新和集成应用；

（3）负责农作物品种管理和农业植物新品种权宣传、维护，开展农作物种质资源收集、保护，指导农作物种质资源鉴定评价和创新创制工作；

（4）负责全市农作物种子种业信息统计、分析和发布；

（5）负责全市农作物种子生产经营管理和基地管理；

（6）负责全市农作物种子质量管理，开展农作物种子监督抽样，协调第三方检验机构进行种子质量检验，指导县区开展农作物种子生产田间检验及种子质量纠纷田间现场鉴定工作；

（7）承担农作物种业行业安全管理具体工作，检查指导农作物种子企业生产加工安全；

（8）负责全市农作物种子生产布局、农业转基因生物安全管理、生物育种产业化应用、种子品牌建设和维护，以及种业相关项目申报、组织实施与管理；

（9）负责全市农作物种子管理人员、种子企业从业人员培训工作。

二、机构设置

张掖市种子管理局是张掖市农业农村局下属事业单位，副县级建制，设局长1人（副县级）、副局长2人（正科级），内设综合科、产业发展科、质量管理科、品种管理科4个科室，核定内设机构科级职数5名。2024年划转转入2人，任免调入1人，单位事业编制12人，年末正式在职在编人员11人，退休人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为279.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加60.24万元，增长27.42%，主要原因是：从市农业综合行政执法队划转2人，从市经济作物技术推广站任免调入1人，机构改革人员划转及任免调动致使收支与上年比较增加。2024年5月农业农村局拨入转基因玉米产业化示范工作经费55万元，致使当年收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计269.26万元,其中：财政拨款收入214.26万元,占79.57%；其他收入55.00万元,占20.43%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计266.71万元,其中：基本支出184.01万元,占68.99%；项目支出82.69万元,占31.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为214.26万元。与上年相比,各增加41.83万元，增长24.26%。主要原因是：从市农业综合行政执法队划转2人，从市经济作物技术推广站任免调入1人，机构改革人员划转及任免调动致使收支与上年比较增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.26万元,较上年决算数增加41.83万元，增长24.26%。主要原因是：从市农业综合行政执法队划转2人，从市经济作物技术推广站任免调入1人，机构改革人员划转及任免调动致使一般公共预算财政拨款支出与上年比较有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出214.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.55万元,占8.19%；卫生健康支出13.50万元,占6.30%；农林水支出169.83万元,占79.26%；住房保障支出13.38万元,占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.68万元,支出决算为214.26万元,完成年初预算的135.88%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.14万元,支出决算为17.55万元,完成年初预算的115.89%,决算数大于预算数的主要原因是：从市农业综合行政执法队划转2人，从市经济作物技术推广站任免调入1人，机构改革人员划转及任免调动致使社会保障和就业支出决算数大于预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为11.97万元,支出决算为13.50万元,完成年初预算的112.74%,决算数大于预算数的主要原因是：从市农业综合行政执法队划转2人，从市经济作物技术推广站任免调入1人，机构改革人员划转及任免调动致使卫生健康支出决算数大于预算数。

3．农林水支出年初预算数为118.98万元,支出决算为169.83万元,完成年初预算的142.74%,决算数大于预算数的主要原因是：从市农业综合行政执法队划转2人，从市经济作物技术推广站任免调入1人，机构改革人员划转及任免调动和农业农村局拨入转基因玉米产业化示范工作经费55万元致使农林水支出决算数大于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为11.59万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的115.49%,决算数大于预算数的主要原因是：从市农业综合行政执法队划转2人，从市经济作物技术推广站任免调入1人，机构改革人员划转及任免调动致使决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.01万元。其中：

1.人员经费172.61万元,较上年决算数增加20.66万元，增长13.60%,主要原因是：从市农业综合行政执法队划转2人，从市经济作物技术推广站任免调入1人，机构改革人员划转及任免调动。人员经费主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、取暖费等。

2.公用经费11.41万元,较上年决算数增加0.93万元，增长8.85%,主要原因是：机构改革人员划转及任免调动致使公用经费增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.86万元,支出决算为1.86万元,决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严格、无额外支出需求。较上年决算数减少0.02万元，下降0.96%,主要原因是严格落实过今日子需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严格。较上年决算数持平,主要原因是：预算执行严格。其中：

（1）公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是：本单位没有公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元,决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严格，较上年决算数持平,主要原因是：预算执行严格。

（3）公务接待费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,决算数等于预算数的主要原因是：预算执行严格。较上年决算数减少0.02万元，下降4.75%,主要原因是：严格落实过今日子需求。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待5批次39人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是2024年度本单位无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数持平,主要原因是严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.27万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.27万元。授予中小企业合同金额9.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.07万元,占政府采购支出总额的97.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于种子玉米基地巡查、安全检查、品种抽检等现代种业工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金56万元,占一般公共预算项目支出总额的53%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出56万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,这两个一般公共预算项目在执行过程中，严格遵循预算绩效管理相关规定。项目的目标设定合理且明确，与部门的工作重点和发展规划相契合。在资金使用方面，做到了规范、高效，每一笔支出都有详细的依据和合理的用途，确保了资金的使用效益。同时，通过对项目实施过程的监控和管理，项目的进展较为顺利，各项工作都按照预定的计划有序推进，初步达成了预期的绩效目标，为部门相关工作的开展提供了有力的支持。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映《2024年省级财政农业产业发展资金》《玉米制种雄性不育技术研究与大面积示范推广》2个项目绩效自评结果。

（一）“2024年省级财政农业产业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.79分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.2万元,完成预算的97.33%。

1.项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标完成情况。一是数量指标方面：总结集成玉米制种节水增效单产提升技术1项；在甘州区党寨镇下寨村、碱滩镇二坝村、小满镇张家寨村和汪家堡村建立3个标准化千亩示范基地；示范点玉米制种单产提高6%，示范推广节水增效单产提升技术10万亩。本项指标共24分，得24分。二是质量指标方面：4个示范项目区分别为甘肃秋乐种业、张掖市德源农业、甘肃中垦玉种业、恒基利马格兰种业4家制种企业生产基地，经对项目区生产的玉米种子进行质量抽检，均符合质量标准要求。本项指标共8分，得7.2分。三是时效指标方面：项目建设时限为2024年1月1日至2024年12月31日，项目已全部按期完成建设任务。本项指标共8分，得7.2分。

（2）成本指标完成情况分析。4个示范项目区内玉米制种根据品种特性增密15%-20%，按照70:30的宽窄行模式种植，在亩灌水量280-310m3、亩施肥量（N-P2O5-K2O）17.5-8.4-12kg基础上，在小喇叭口期和大喇叭口期喷施叶面肥，八叶期喷施植物生长调节剂，拔节期、大喇叭口期和抽穗期喷施硒肥，平均亩节水22%，亩减肥20%，平均节约制种成本10%。本项指标共20分，得19分。

（3）效益指标完成情况分析。一是经济效益指标方面：项目示范基地通过示范推广节水增效单产提升技术，玉米制种平均亩产量达到574kg，单产提升14%，实现亩均节本增效200元。本项指标共6.67分，得6分。二是社会效益指标方面：玉米制种产业发展质量得到了提升。本项指标共6.67分，得6分。三是生态效益指标方面：项目示范化肥农药使用量减少。本项指标共6.66分，得6.66分。

（4）满意度指标完成情况分析。结合制种产业发展实际和项目建设进展情况，采取现场展示、观摩交流探讨、专家指导培训、印发宣传资料等多种形式广泛普及新技术、新模式，调动制种企业和广大种植户参与的积极性，增强项目受益群众的满意度。项目服务对象满意度达到80%。本项指标共10分，得10分。

玉米制种节水增效单产提升技术研发与集成示范项目因谋划科学精准、目标任务清晰明确、建设内容合理完整、前期工作扎实有力，在项目资金下达后，能够有序高效组织实施，全面完成了项目指标任务，达到了预期目标，无偏离绩效目标问题。下一步改进措施：我们将认真完善各类项目资料，提炼总结项目中的好经验好做法，因地制宜大面积示范推广玉米制种节水增效单产提升技术，助力全国现代种业发展高地建设。

（二）“玉米制种雄性不育技术研究与大面积示范推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为73分。项目全年预算数为26万元,执行数为0万元,完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：2024年4月我单位申报了《玉米制种雄性不育技术研究与大面积示范推广》张掖市市级科技计划立项项目，2024年9月，张掖市科技局批复立项，2024年12月张掖市财政局下达我单位《玉米制种雄性不育技术研究与大面积示范推广》项目资金26万元。该项目为张掖市科技重大技术攻关揭榜挂帅项目，实施期限2年（2024年11月15日至2026年11月14日）。根据《甘肃省科技揭榜挂帅制项目管理暂行办法》的通知（甘科技规【2020】9号、《张掖市重大技术攻关揭榜挂帅制项目试点工作管理暂行办法》的通知（市委人才小组【2021】2号、中共张掖市委组织部张掖市科学技术局《关于2024年度张掖市重大技术攻关揭榜挂帅制项目立项的通知》（张科发〔2024〕67号）及项目任务书要求，项目由四川天能璟秀生物科技有限公司揭榜实施，张掖市种子管理局负责项目整体规划和组织，项目分年度实施，2024年11月15日至2024年12月31日完成15个以上适宜张掖市制种的优良自交系（母本）雄性不育研究与扩繁2025年完成3000亩玉米制种雄性不育技术研究与示范；2026年完成6000亩玉米制种雄性不育技术示范；制种产量提高10%以上，亩均降低制种成本200元以上；在吐丝散粉或收获期举办田间现场观摩会累计达到6次以上，参加人数达到500次以上；带动全市利用雄性不育技术开展玉米制种的面积快速扩大。我单位将认真规划组织加强项目管理，优化资金使用方案，确保项目取得实效，按时完成绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

对照《部门整体支出绩效自评表》全面评价，预算执行率得分8.89分，部门管理得分17分，部门履职目标得分32.66分，部门效果目标得分14.01分，社会影响得分1.41分，服务对象满意度指标得分10分，能力建设得分10分，绩效评价总分93.97分。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。