2024年度

张掖市耕地质量建设管理站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

推广农业节水、科学施肥,开展农业节水新技术、肥料新品种试验示范、耕地质量监管、土壤培肥改良等工作。

二、机构设置

（一）机构情况

张掖市耕地质量建设管理站是2016年为适应新形势发展的需要,由成立于2006年的张掖市农业节水与土壤肥料管理站（该名称是在成立于1979年的张掖市土壤肥料工作站基础上更名的）更名而来的，隶属于张掖市农业农村局，正科级全额拨款事业单位，无内设机构。

（二）机构人员当年变动情况及原因

截至2024年12月31日，现有编制11名，实有9人，其中管理岗位1名（管理九级岗）、专业技术人员8人（副高7人，中级1人）。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为287.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加23.50万元，增长8.89%，主要原因是人员工资调整，相应收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计229.63万元,其中：财政拨款收入225.03万元,占98.00%；其他收入4.60万元,占2.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计229.84万元,其中：基本支出178.83万元,占77.80%；项目支出51.01万元,占22.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为273.73万元。与上年相比,各增加24.94万元，增长10.03%。主要原因是人员工资调整，相应收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.03万元,较上年决算数增加25.97万元，增长13.05%。主要原因是人员工资调整，相应收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出225.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.22万元,占7.65%；卫生健康支出13.48万元,占5.99%；农林水支出181.07万元,占80.46%；住房保障支出13.26万元,占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.50万元,支出决算为225.03万元,完成年初预算的125.37%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.49万元,支出决算为17.22万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为13.65万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为134.89万元,支出决算为181.07万元,完成年初预算的134.24%,决算数大于预算数的主要原因是业务增加，经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为13.47万元,支出决算为13.26万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.83万元。其中：

人员经费169.09万元,较上年决算数增加2.56万元，增长1.54%,主要原因是人员工资调整，相应收入和支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费9.74万元,较上年决算数增加1.15万元，增长13.42%,主要原因是人员工资调整，相应收入和支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位没有出国（境）人员。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位没有公务车辆。

 其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是本单位没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计71.05万元,其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.90万元。授予中小企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的2.47%,其中：授予小微企业合同金额1.75万元,占政府采购支出总额的2.47%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于日常业务工作，但实际早已不能正常使用，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“耕地质量提升”“第三次土壤普查”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出75万元。从评价情况来看，自评结果均为“优”。

  二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映耕地质量提升、第三次土壤普查等2个项目绩效自评结果。

1.“耕地质量提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.75分。项目全年预算数为35万元,执行数为5万元,完成预算的14.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成小麦肥料利用率试验、制种玉米连作障碍生物防治改良肥效试验、复合微生物肥料在娃娃菜上的肥效试验3项；二是先后向省级推荐上报8种主要农作物肥料配方，遴选总结出6家农企对接服务典型。存在问题及原因分析：项目未实施完成，正在实施阶段，资金尚不能完全支付。下一步改进措施：市级将进一步优化技术推广方式，加强技术宣传培训，严格项目资金管理，强化督促检查。结合当地农业生产实际，制定切实可行的技术指导方案，突出“三新”技术，更加注重培训专业技术人员，更新专业人员知识结构，广泛宣传科学施肥新技术，提升服务理念，推动农企对接，优化肥料配方，鼓励企业按方生产，指导农户科学施肥，持续推进化肥施用量稳步减量，为全市农业绿色发展发挥积极作用。

2.“第三次土壤普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。2024年12月通过竞争性磋商，市耕地质量建设管理站开展第三次全国土壤普查市级成果汇总招标，中标单位甘肃农业大学，中标金额69.3万元，并签订了技术服务合同。目前，成果汇总编制正在进行野外校核和数据校核。存在问题及原因分析：项目实施时间为2023－2025年，部分工作尚在实施阶段，待2026年全面完成。下一步改进措施：按照第三次全国土壤普查有关技术规程、规范、指南要求，积极开展张掖市盐碱地普查成果及第三次全国土壤普查成果汇总，督促协调第三方单位加快工作进度，按时保质完成成果汇总。

三、部门重点绩效评价结果

2024年各项工作全面完成。下一步，将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况在政府部门网站予以公开。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。