目　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

负责全市国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测，贯彻执行国家和省上统计工作方针、政策和法律、法规以及各项统计报表制度，完成各项统计调查任务，查处统计违法行为。汇总全市基础统计资料，对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策建议。定期发布全市经济社会发展统计资料。

二、机构设置

市统计局设5个内设机构：

（一）办公室：负责协调和管理机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、作风建设、信访维稳、综合治理、应急管理等工作；承担机构编制管理、人事、教育培训、文秘、机要、政务信息、会务、保密、档案、督办、文印、信访、安全、消防、对外联系、公务接待、后勤服务等工作；负责资产管理和政府采购工作的组织实施。

（二）综合科：组织实施全市国民经济运行的监测预警，建立健全全市经济社会发展监测评价制度及指标体系；对县域经济、重点区域和重要领域实施监测评价；组织实施国民经济核算、投入产出调查；核算全市地区生产总值；整理提供国民经济核算资料，开展分析研究；建立健全全市统计数据质量的审核、监控和评估制度，对县区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估；整理、提供和发布综合性统计数据，开展分析研究，提出宏观调控咨询建议，负责政务信息采编和上报。

（三）执法监督科：宣传贯彻统计法律、法规，建立健全全市统计执法工作制度，落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制；组织实施统计执法检查，对统计资料的真实性、准确性、及时性和完整性进行执法监督；对本局起草的规范性文件进行审核；组织全市统计执法检查和行政处罚工作，参与调查和处理重大统计违法案件，检查指导基层统计执法工作；承办上级批转的统计违法案件和群众举报案件的调查处理；负责本局行政处罚决定的执行工作；承担行政复议、应诉和其他法律性事务。

（四）农村科：组织实施全市农业、农村经济、农民收支的统计调查，对农村贫困状况等进行统计监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

（五）经济科

1．工业统计：组织实施全市工业统计调查，对产业园区、大企业、优势产业等进行统计监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

2．投资统计：组织实施全市固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，对政府性资金投资项目、房地产市场运行情况等进行统计监测；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

3．商贸、服务业统计：组织实施全市批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、教育、卫生、文化、体育和娱乐业等服务领域以及商品市场运行状况的统计调查；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

4．人口和社会统计：组织实施人口、工资、劳动力和城镇居民收支、社会发展基本状况、科技进步与创新的统计调查，组织实施对妇女儿童发展两个发展纲要执行情况的统计监测；会同有关部门开展社会发展和社会管理统计监测评价工作；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

5．能源统计：组织实施全市能源、环境基本状况统计调查，对节能减排、单位GDP能耗、资源循环利用等进行统计监测；配合有关部门开展节能降耗和主要污染物减排目标考核；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，指导县区业务工作，进行统计分析。

下辖2个事业单位

1．城市经济调查队：组织实施全市规模以下工业企业抽样调查、现代企业制度及国家重点企业跟踪监测调查；组织实施流通和消费价格，城市住户抽样调查，城市经济发展中热点、难点问题专题调查；各类调查数据的搜集、整理、汇总并对调查数据进行分析研究，对县区统计业务工作的指导，对本业务范围内提供的数据负责。

2．普查中心：组织实施经济普查、人口普查、农业普查；负责统计登记、基本单位统计和基本单位名录库建设及管理；负责地理信息系统建设和管理。规划和组织实施全市统计系统信息化建设；组织实施信息化设备的购置和管理；负责数据及网络安全保障工作，提供信息化技术支持与服务。

第二部分　　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为846.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加102.57万元，增长13.78％，主要原因是人员增加、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计846.91万元，其中：财政拨款收入846.91万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计846.91万元，其中：基本支出641.92万元，占75.80％；项目支出204.99万元，占24.20％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为846.91万元。与上年相比，各增加102.57万元，增长13.78％。主要原因是人员增加、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出846.91万元，较上年决算数增加102.57万元，增长13.78％。主要原因是人员增加、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出846.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出696.37万元，占82.23％；社会保障和就业支出58.46万元，占6.90％；卫生健康支出51.05万元，占6.03％；住房保障支出41.03万元，占4.84％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.96万元，支出决算为846.91万元，增加198.95万元。完成年初预算的130.70％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为492.75万元，支出决算为696.37万元，增加203.62万元。完成年初预算的141.32％，决算数大于预算数的主要原因人员增加、经费增加，故用于本单位人员工资福利支出增加以及本单位开展正常工作所需要的业务经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.39万元，支出决算为58.46万元，减少0.93万元。完成年初预算的98.42％，决算数小于预算数的主要原因退休1人、经费减少，故用于人员社会保障缴纳、离退休人员活动费等支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为49.44万元，支出决算为51.05万元，增加1.61万元。完成年初预算的103.25％，决算数大于预算数的主要原因调入人员、人员经费增加，故用于单位在职和离退休人员医疗保险支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为46.38万元，支出决算为41.03万元，减少5.35万元。完成年初预算的88.48％，决算数小于预算数的主要原因是退休1人、经费减少，故用于缴纳单位人员住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出641.92万元。其中：

人员经费578.62万元，较上年决算数增加66.66万元，增长13.02％，主要原因是增加人员、工资晋升、工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗保障缴纳等。

公用经费63.30万元，较上年决算数增加8.84万元，增长16.22％，主要原因是经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、资本性支出等费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，本部门无具体支出事项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，　本部门无具体支出事项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.36万元，支出决算为1.36万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待预算数，进行接待上级统计部门工作事项。较上年决算数减少0.11万元，下降7.36％，主要原因是压减本年支出，接待费用和次数较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出事项。较上年决算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出事项。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出事项。较上年决算数持平，　主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出事项。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置支出事项。较上年决算数持平，　主要原因是本部门无公务用车购置支出事项。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出事项。较上年决算数持平，　主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出事项。

3．公务接待费全年预算数为1.36万元，支出决算为1.36万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照公务接待预算数，进行接待上级统计部门工作事项。较上年决算数减少0.11万元，下降7.36％，主要原因是压减本年支出，接待费用和次数较去年减少。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无此项费用支出事项。

其他国内公务接待支出0万元。主要是本部门无此项费用支出事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待16批次80人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出63.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、资本性支出等费用支出。

机关运行经费较上年决算数增加8.84万元，增长16.22％，主要原因是经费增加、办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.27万元，下降100.00％，主要原因是本年无会议费支出事项。

本年度培训费支出47.32万元，较上年决算数增加18.39万元，增长63.57％，主要原因是为贯彻落实市委、市政府领导调研时提出加强统计业务培训的意见，故培训经费较上年增加，培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计12.47万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.97万元。授予中小企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的100.00％。主要用于采购办公家具、印刷服务、复印纸、耗材等支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，本部门无其他用车情况。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目5个，涉及资金846.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对部门预算整体支出经费、统计工作经费、第五次全国经济普查、2023年残疾人就业保障金、2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出846.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，　本部门认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，严格执行专项资金管理制度充分合理使用该专项资金，建立相关工作制度，加强统计基层基础工作，提高了统计调查数据质量，增强了统计调查能力，进一步规范基层统计调查工作，促进统计调查事业健康协调发展，为经济全面协调发展奠定了坚实的基础。保障了基层统计部门日常业务工作的运行，为生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。根据自评得分，总体绩效评价优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映部门预算整体支出经费、统计工作经费、第五次全国经济普查、2023年残疾人就业保障金、2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金等5个项目绩效自评结果。

1．“部门预算整体支出经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为647.96万元，执行数为846.91万元，完成预算的130.7％。项目绩效目标完成情况：一是持续强化事前预警监测服务。落实每月4次经济调度工作机制，强化监测分析评价，及时预警预判经济形势，跟踪监测全市“四上”企业1203家、在库项目850个，切实做到早研判早预警早汇报，确保经济运行持续平稳向好。二是持续强化部门联动工作合力。局内下发《张掖市统计局经济运行预警研判工作机制》，共同研判经济发展趋势，分析重点企业发展、项目建设中存在的问题和困难，提出对策建议，实行“点对点”指导，及时为县区专业人员和企业解决统计工作中遇到的问题，帮助企业夯实统计基础。三是积极做好县域经济调查研究。主动融入市人大常委会、市政协组建的5个调研工作专班，充分利用各专业掌握详实统计数据，牵头起草各工作专班的调研报告。综合、农业、工业、投资、商贸服务等专业提交专题调研报告12篇。四是持续强化进度分析服务效率。做到月度常态化预判分析、重要节点随时预判、重大问题提前预警，跟踪监测重点行业、重点企业的运行态势，及时掌结合发展的亮点特色和难点堵点，深入开展调研分析，撰写高质量统计分析、专报。年内，向市委、市政府呈送各类分析报告30篇，其中《张掖统计简报》12期，呈阅件18篇。五是着力提升专题调研分析质量。制定了《全市统计系统开展专题研究分析工作实施方案》，各科室重点聚焦“一屏三地”发展定位局、现代化产业体系建设、民营经济、绿色低碳转型发展、民族地区共同富裕、统计基层基础和统计法治建设等领域开展专题研究，形成了《张掖市民营经济发展现状及发展前景分析》《新发展格局下张掖市消费品市场提质扩容路径探析》等专题分析21篇。充分用各类媒体宣传阵地，快速精准发布数据和宣传解读。全省统计内网采用信息分析665篇，《省情咨文》刊登信息1篇。全年收到网民留言19件，回复率100％。六是扎实做好第五次全国经济普查各阶段工作。全市各级普查机构和各有关部门严格执行普查方案，坚持依法依规开展普查，全过程质量控制，市县普查机构上下联动，各专业紧密配合，边登记、边补漏、边审核，做到“即报即审”。对数据异常县区及时提醒和开展实地核查，注重查遗补漏，及时开展普查数据联审、质量检查和事后质量抽查，确保普查数据真实可信，顺利通过国务院经普办、省经普办经济普查事后质量抽查。第五次全国经济普查，我市共登记一套表单位1138户，非一套表法定代表人单位28601户，抽样个体经营户4655户。七是开展统计调查，定期发布全市统计调查资料，通过每月收集调查点劳动力的就业、失业信息，了解劳动力资源、就业人口和失业人口的总量，结构及变化情况，并据此对本地就业情况进行监测。全面、准确、及时了解当地城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品。全面推动住户周期内样本轮换工作，完成轮换各项任务，目前新样本户将顺利进入正式记账阶段。发现的主要问题及原因：一是基础管理工作簿弱，财务基础知识及预算绩效管理专业知识学习欠缺。二是预算执行审核有待加强。下一步改进措施：一是加强理论学习，提升业务素养。特别是对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》绩效目标管理相关制度的学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，结合本单位具体项目和预算申报情况，设定符合本单位项目实际的绩效指标值，完整填报项目信息要素，切实提高绩效目标填报质量。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。“部门预算整体支出经费”项目绩效自评情况：我单位认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效自评表》对照检查后，我局产出目标、效益指标、满意度指标总分值为96.54分，整体支出绩效评价优。

2．“统计业务工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.15分。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：市级财政资金为我局聚焦统计中心工作，统筹抓好各项统计调查任务，认真组织实施国家统计方法制度，充分发挥统计职能，有序组织完成农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业以及消费、投资、人口、劳动工资、能源、社会科技等领域常规统计调查，认真抓好“四下”单位抽样调查等专项工作提供了强有力资金支持，为市委、市政府经济运行分析调度、高质量发展评价指标分析和县域经济评价指标统计分析等方面提供了优质的统计服务。加大执法检查力度，对全市152户企业单位开展统计执法“双随机”抽查。统计执法“双随机”抽查检查企业（项目）152户，查处违法企业（项目）11户，其中，7户按照柔性执法相关规定免予行政处罚，1户撤销立案，3户依法给予行政处罚。有序组织开展综合试点、宣传引导、业务培训、推广应用等各项重点工作，扎实推进电子台账建设应用工作。在统计工作及发布信息是否获得到国内社会认可方面，及时编发《2023年统计提要》《2023年统计年鉴》等统计资料，发布了《2023年张掖市国民经济和社会发展统计公报》，为广大社会提供科学有据的统计数据，社会公众对我局提供的统计数据满意度较高，一致认为科学、真实、准确。发现的主要问题及原因：统计业务工作的特殊性和时间节点与支付进度相冲突，造成支付进度不均衡。下一步改进措施：强化专项经费管理、严格绩效目标管理，促进统计业务工作和财政工作相融合。“统计业务工作”项目绩效自评情况：从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果得到具体应用的各级统计人员的好评，较好地达到项目预期目标。自评得分97.15分。

3．　“第五次全国经济普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.07分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是压紧压实责任，切实强化普查工作保障。市统计局组织多次召开普查登记工作推进会，在组织领导、业务培训、宣传动员、风险防控、数据审核等方面，要求各县区、各部门、各级经普办对标任务，建立市、县区、乡镇横向到底，部门共同参与纵向到边的工作机制，形成定期会商联席制度和重点工作日通报、周调度等制度，及时有效开展通报情况、问题反映、信息交流，细化责任清单，高质量统筹推进普查各阶段工作。二是强化培训指导，依法依规科学精准普查。从机关、乡镇街道和社区选派懂经济、懂统计、懂财务的工作人员充实“两员”队伍。围绕“普查登记访问技巧、登记报表指标解释、数据审核验收方法”等关键环节、重点事项，分层次、分阶段进行专题培训。采取“大课堂”培训模式和“现场教学”培训模式相结合的方式，课堂设在普查登记现场，由业务能力强的普查员组织现场登记，现场教学和培训，大大提高普查实操能力。全市共开展各种业务培训68场次，参训人员6000余人次，不断提升“两员”业务素质和能力。三是聚焦工作重点，抓实抓细各项普查任务。针对重点单位、商业综合体、样本点集中的区域，市、县区统计专业人员组成“攻坚小组”，开展专项攻坚行动，形成“指标填写有人指导、经营状况有人熟悉、疑难问题有人解决”的全流程普查攻坚体系。强化部门协调配合，充分发挥市场监管、税务、工信、商务等行业部门优势，靶向施策，督促、协调、指导本系统管理的普查对象协助做好普查登记工作，取得了良好成效。四是强化数据审核，不断夯实普查数据质量。严格按照数据质量检查实施方案，建立“普查员初审、普查指导员会审、县区专业分审、市级专业专审”四级普查数据审核工作机制，加强与省经普办和县局各专业的衔接，严格落实数据“三审”制度，“三级两员”紧密配合，继续做好个体户抽样调查数据和单位普查数据的对比审核工作，确保普查数据质量。五是抓督查促落实，从严管控质量。强化数据核查，坚持随报随审，市、县区两级普查办牵头、专业联动，通过平台监测、实地入户查看、随机抽查等方式，加强对普查数据的审核把关，及时发现和解决数据异常问题；“地毯式”入户基本结束后，组织各县区业务骨干和专业人员开展了清查数据质量分析会，针对性进行数据核查；突出问题导向，分专业开展了8次普查数据联审，集中解决“法产关联”、重复登记、表内逻辑关系不匹配等问题，重点加强对主要业务活动、行业赋码、个体户营业收入等指标的审核，全力保证数据质量。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置过多，致使项目实施很困难；二是设置的绩效目标有重复事项，致使项目实施过程中容易混淆。下一步改进措施：一是强化绩效管理工作的学习，特别是绩效目标的设置和监控。二是及时跟进项目的实施进度，确保执行进度平稳运行。“第五次全国经济普查”项目绩效自评情况：从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、普查方案设置计、普查工作开展等方面均有充分考虑，且完成效果得到具体应用的各级普查人员的好评，较好地达到项目预期目标。自评得分97.07分。

4．“2023年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.34分。项目全年预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是按照应安置残疾人数比例要求，我局按时缴纳残疾人就业保障金，逐步提高残疾人就业积极性。二是在社会效益方面，进一步促进残疾人就业。三是在服务对象满意度指标方面，残疾人就业保障金发放，得到了残疾人受众群体的满意和好评。发现的主要问题及原因：残疾人就业保障工作还未落实到位。下一步改进措施：加强残疾人就业保障，积极发放残疾人就业保障金。“2023年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、规范管理等方面均有充分考虑，且完成效果得到一致好评，较好地达到项目预期目标。自评得分94.32分。

5．“2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金”　项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.28分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是认真组织实施国家统计方法制度，充分发挥统计职能，有序组织完成农业、工业、建筑业、服务业等国民经济行业以及消费、投资、人口、劳动工资、能源、社会科技等领域常规统计调查。二是认真开展统计调查基层基础工作、住户周期内样本轮换工作以及全国满意度调查工作。三是为市委、市政府经济运行分析调度、高质量发展评价指标分析和县域经济评价指标统计分析等方面提供了优质的统计服务。四是围绕学习贯彻党的二十大精神、统计分析、统计方法制度、统计法治等内容开展集中培训，先后举办了全市统计系统干部业务能力素质提升培训班，举办各类业务培训班3场次，培训人数400余人次。发现的主要问题及原因：一是项目开展进度缓慢，执行率不均衡。下一步改进措施：强化专项经费管理、严格绩效目标管理，提升项目经费执行进度，促使项目资金发挥积极效益。“2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金”项目绩效自评情况：从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、绩效设计等方面考虑充分，且完成效果得到服务对象好评，较好地达到项目预期目标。自评得分97.28分。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的5个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。