目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

张掖市体育运动学校是全日制普通中等专业学校，由市体育局主管，市教育局业务指导。学校以培养青少年运动员、向省体工队输送运动员、向高等院校输送优秀生源为职责。现有教职工58人，在校学生约360人。

1. 机构设置情况

张掖市体育运动学校隶属张掖市体育局管理的县级建制全额拨款事业单位，公益二类单位，为二级预算单位。统一社会信用代码为126222004385400956。单位内设办公室、安全管理科、学生科、德育科、教务科、训练科、工会等七个科室。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算986.35万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算986.35万元（详见单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入986.35万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算986.35万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出986.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出986.35万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出750.35万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出98.97万元、卫生健康支出92.55万元、住房保障支出44.48万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出986.35万元，比2024年预算减少13.14万元，下降1.31%，下降的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出913.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出73.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算无增减变化。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出750.35万元、与2024年预算相比减少13.72万元，增长原因是人员减少，人员经费减少。

2.社会保障和就业支出98.97万元、与2024年预算相比减少1.3万元，增长原因是人员经费减少。

3.医疗卫生与计划生育支出92.55万元，与2024年预算相比增加2.36万元，增长原因是人员经费增加。

4.住房保障支出44.48万元，与2024年预算相比减少0.48万元，增长原因是人员经费减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算无变化。（我单位为全额拨款事业单位无机关运行经费）

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额803.92万元，其中：政府采购货物预算803.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额803.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额803.92万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2445.30万元。其中：办公用房674平方米，价值58.27万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约6.05万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收27万元。其中：中央（省级）批准设立1个，征收项目为中等职业学校住宿费。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况

2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况

2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的56%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目开展缓慢、询价周期较长，未能按期完成绩效目标。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本单位项目的62.5%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：截止9月未能按时完成绩效目标的项目推进进度依然缓慢，需加强绩效目标完成力度。

3.绩效自评开展情况

2024年度，组织开展绩效自评项目共33个，其中，单位整体支出1个，项目支出32个，绩效自评覆盖率为100%。本单位整体支出和项目支出均按照要求开展绩效自评并随部门决算报送财政，随决算公开。

4.绩效结果应用情况

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标36个。绩效目标编制情况详见2025年单位整体支出绩效目标表。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.张掖市体育运动学校2025年单位预算公开表

2.张掖市体育运动学校2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效

张掖市体育运动学校

2025年1月23日