附件

甘肃省张掖中学

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省张掖中学开展普通高中教育，为国家培养具有一定科学文化知识的劳动者，为高等院校输送合格新生。

二、机构设置情况

甘肃省张掖中学创建于1917年，初名为“师范讲习所”，1927年更名为“张掖县立初级中学”，1942年始设高中班，改名为“甘肃省立张掖中学”。1962年、1977年，两次被确定为省属重点中学。2001年6月，与原张掖地区育才中学合并，组建新的“甘肃省张掖中学”。2004年被命名为“甘肃省示范性普通高中”。张掖中学内设党委办公室、行政办公室、教务处、督导室、德育处、科研室、电教中心、总务处、保卫科、财务科、工会、妇联12个科室。学校现有教职工359名，实有县级领导干部职数6名（校长1名 ，党委书记兼副校长1名，副校长3名，其他县级领导1名）。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算6864.18万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算6864.18万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入6330.68万元，占92.2%；

教育专户核算533.53万元，占7.8%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算6864.18万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出6864.18万元 ，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元 ，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6330.68万元，包括：医疗卫生与计划生育支出533.87万元、一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4891.43万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出624.59万元、住房保障支出280.79万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算

公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出6330.68万元，比2024年预算增加215.59万元，增长3.%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出5709.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出621.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）的主要原因是无。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为4891.43万元，比2024年预算增加148.34万元，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出624.59万元，比2024年预算增加21.44万元，主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出533.87万元，比2024年预算增加35.15万元，主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出280.79万元，比2024年预算增加10.66万元，主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额421.55万元，其中：政府采购货物预算83.62万元，政府采购服务预算337.93万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 421.55万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1189万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值23.64万元。单价20万元以上的设备价值498.69万元。2025年拟采购固定资产约82.62万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收533.5万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是学费、住宿费，分别计划征收433.5万元、100万元。。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年组织开绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在预算执行的问题。绩效运行监控在部门内部通报0个，无需整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年部门决算结束后随着决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 甘肃省张掖中学

                                 2025年1月26日

附件：1甘肃省张掖中学2025年部门预算公开表

2.甘肃省张掖中学2025年部门整体支出绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2025年度）