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甘肃省山丹培黎学校

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                               前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省市有关中等职业教育教学的法律法规和方针政策。

    （二）按照国家法律和教育行政部门的规定招收学生和管理学生，对学生实施奖励或处分，给学生颁发学业证书、证明。

（三）执行国家课程计划，组织实施教育教学活动，完成三年中等职业教育任务。根据教学、培训任务要求，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）聘任教师和职工，对教师和职工进行管理和培训。负责各级各类短期培训、成人继续教育和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

（六）管理、使用本校的设施和经费，依法接受上级主管部门对学校工作的审计、审核。

（七）负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

（八）承办市委、市政府和市教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

学校内设9（个）职能科室，分别是：党委办公室、行政办公室、教务科、学生科、总务处、保卫科、教研室、国际交流办公室、招生就业办公室。2025年度实有在编在岗人数101人。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算1845.93万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1845.93万元（详见部门/单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入1734.08万元，占93.94%；

教育专户核算收入111.85万元，占6.06%。

（二）支出预算

2025年支出预算1845.93万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1845.93万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1734.08万元，包括：教育支出1344.5万元、社会保障和就业支出174.3万元、医疗卫生与计划生育支出136.84万元、住房保障支出78.43万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1845.93万元，比2024年预算增加65.15万元，增长3.66%，增长的主要原因是社保缴费增加。

其中：人员经费支出1557.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出151.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，与2024年持平。

经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算数为1344.5万元，比2024年预算减少56.22万元，主要原因是2025年实有在编在岗人数比2024年减少7人，核拨经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为165.02万元， 比2024年预算增加2.67万元，主要原因是社保缴费基数增加。

3.其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为9.28万元， 比2024年预算增加0.15万元， 主要原因是社保缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为90.43万元，比2024年预算增加2.14万元，公务员医疗补助（项）2025年预算数为46.41万元，比2024年预算增加0.75万元，主要原因是社保缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为78.43万元，比2024年预算增加1.29万元，主要原因是社保缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，较2024年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，较2024年无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额300.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10586.66万元。其中：办公用房780平方米，价值26.84万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值6893.40万元。2025年拟采购固定资产约300.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收111.85万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是中等职业学校住宿费、电大培训费、学籍管理费，分别计划征收50.00万元、40.00万元、3万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：结转资金支付率过高；中等职业学校国家助学金省级资金和中等职业学校国家奖学金支付率为0等问题，主要原因是根据资金支付要求，结转资金支付完成后才可支付当年资金，助学金中央资金支付完成后才可支付省级资金，根据国家奖学金评选办法，国家奖学金评选工作预计在本年11月底完成评选，故存在以上问题；开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的80%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为62.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：中等职业学校国家助学金省级资金和中等职业学校国家奖学金支付率为0、市级体育彩票公益金支付进度为0等问题，主要原因是根据资金支付要求，助学金中央资金支付完成后才可支付省级资金，根据国家奖学金评选办法，国家奖学金评选工作预计在本年11月底完成评选，市级体育彩票公益金支付预计于11月完成支付，故存在以上问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定随年度决算一并公开项目10个，公开率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标36个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

甘肃省山丹培黎学校

                                                                               2025年1月22日

附件：1.甘肃省山丹培黎学校2025年部门预算公开表

2.甘肃省山丹培黎学校2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算为0，较2024年无变化。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）