前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家水利政策。负责水利法律、法规的组织实施和监督检查。组织拟订全市水利战略规划、中长期规划，拟订地方水中长期供求规划，起草有关规范性文件，组织编制黑河中游综合规划及主要河流、跨县区河流的水资源规划、防洪规划和中小河流治理、水土保持等规划，编制审批年度用水计划。

（二）负责全市水资源保护、开发和利用。组织编制水资源保护规划，负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理，组织实施地表水、地下水取水许可制度，实施水资源有偿使用制度和水资源论证等制度。负责黑河中游水资源统一调度管理，承担黑河水量统一调度工作，负责跨县区水量分配方案的编制及监督实施

（三）负责全市防治水旱灾害。对重点水库、堤防等水利设施防洪安全实施监管，依法监管影响防洪安全、河势稳定、堤防安全的河道采砂行为，依法开展防洪影响评价工作，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（四）负责全市节水型社会建设工作。开展节水型社会建设相关政策、法规的研究，拟订节约用水政策，编制节约用水规划及相关制度，制定行业用水定额并监督实施，指导节约用水宣传教育、培训及重大问题的调研，配合相关部门推进现代节水农业建设，指导全市农业、城市节水示范点建设。

（五）负责全市水利水电项目前期工作。组织编制全市水利建设项目前期工作计划，负责组织全市水利水电工程立项、可行性研究、实施方案等初步设计的审查申报工作，负责水利建设项目资金的申报和计划安排，对水利资金的使用情况进行内部审计、检查和监督，监督实施水利行业有关规程规范。承担水利工程库区移民管理工作。

（六）负责水利工程建设管理工作。指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村饮水安全建设管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导水电农村电气化和小水电代燃料等工作。

（七）负责水土流失防治工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测，负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市水土保持建设项目的实施。

（八）指导全市水利管理工作。制定全市各灌区年度灌溉计划，指导年度用水计划编制，检查指导水利工程运行管理，指导全市水利工程管理体制改革及水价改革工作并组织实施。

（九）负责重大涉水违法事件的查处，调处跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，指导水利建设市场的监督管理。

（十）负责全市水利科技项目的立项审查及上报，指导全市水利信息化建设，开展水利科技和外事工作。

（十一）承办市委、市政府和省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、财务审计科、规划计划科、水政水资源科、建设管理科、监督科、河湖管理科。

（二）参照公务员法管理单位

市抗旱防汛工作办公室、市水土保持站（监测分站）、市水资源委员会办公室。

（三）直属事业单位

市农村水利办公室、市水务局项目前期与造价办公室、市农村供水管理中心（水利科学研究所）、市水务局水利水电工程质量监督站、市水务局河湖管理办公室、市黑河水量调度办公室、市库区移民办公室、市水务局信息管理中心、市水利管理办公室、市水务局平川水文站。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1440.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1440.88万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1440.88万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1440.88万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1440.88万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1440.88万元，包括：社会保障和就业支出126.51万元、医疗卫生与计划生育支出181.8万元；农林水支出1033.94万元；住房保障支出98.63万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1440.88万元，比2024年预算减少14.4万元，下降0.99％，下降的主要原因是2024年退休及调出人员工资应发数额高于2024年新进人员工资应发数额。

其中：人员经费支出1300.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费支出140.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、取暖费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算一致。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出126.51万元，比2024年预算减少0.72万元，降低0.57％，主要原因是2024年退休及调出人员工资应发数额高于2024年新进人员工资应发数额，致使社保缴费基数降低。

2．医疗卫生与计划生育支出181.8万元，比2024年预算增加5万元，增长2.83％，主要原因退休人员增加，退休人员医保基数增长。

3．农林水支出1033.94万元，比2024年预算减少18.38万元，降低1.75％，主要原因：一是2024年退休及调出人员工资应发数额高于2024年新进人员工资应发数额，职工工资总额、工会经费、福利费减少；二是行政人员减少，培训费、其他交通费用减少。

4．住房保障支出98.63万元，比2024年预算减少0.3万元，降低0.3％，主要原因是2024年退休及调出人员工资应发数额高于2024年新进人员工资应发数额，致使住房公积金缴费基数降低。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.75万元，和2024年预算一致。

1．因公出国（境）费用0万元，和2024年预算一致。

2．公务接待费4.75万元，和2024年预算一致。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），和2024年预算一致。公务用车保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.34万元，较2024年预算减少0.03万元，下降8.11　％，下降的主要原因是行政人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.4万元，和2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费84.67万元，较2024年预算减少0.33万元，下降0.39％，下降的主要原因是主要原因是2024年退休及调出人员工资应发数额高于2024年新进人员工资应发数额，福利费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。　

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.5万元。　

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2313.32万元。其中：办公用房245平方米，价值26.52万元。单位有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备1套，价值1948.89万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收100万元。其中：省级批准设立1个，主要是主管部门集中收入，计划征收100万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”未发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”未发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。本单位部门整体支出和项目支出均按要求开展绩效自评并随部门决算报送财政、随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加或减少部门预算，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标59个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市水务局（本级）2025年预算公开表

      2．张掖市水务局（本级）2025年单位整体支出绩效目标表