张掖市社会保险事业管理中心2025年部门预算说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门(单位)预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下:

一、部门/单位职责

负责市本级企业职工和灵活就业人员基本养老保险、失业保险、工伤保险以及机关事业单位养老保险、职业年金的参保登记、缴费基数核定和工伤保险费率调整等服务工作，承担全民参保登记工作，配合税务部门开展各项社会保险费征缴、清欠工作。负责市本级各项社会保险和职业年金待遇领取资格认定经办工作，承担市本级各项社会保险待遇调整、发放工作;负责市本级机关事业单位和企业离退休人员领取待遇资格认证服务工作;负责工伤保险浮动费率确定工作;负责分析全市社会保险基金运行情况，制定社会保险基金运行风险防控预案，全市机关事业单位职业年金基金归集上解，编制全市社会保险基金预决算汇编，承担全市社会保险财务统计数据汇总、监测、上报工作;负责全市社会保障卡的制卡信息采集和制作、发放、维护、使用以及电子社保卡的申领及推广使用等工作;定期公布全市社会保险工作进展情况，提供社会保险政策咨询、信息查询和信息披露等相关服务;承担市本级社会保险举报投诉受理服务工作等市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

(一)参照公务员法管理单位

本单位是隶属市人社局管理的财政全额拨款正县级参公事业单位，内设综合科、业务档案科、参保登记科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业养老保险科、风险内控科、城乡居民养老保险科、信息科、财务统计科10个科室，现有在职职工35名。

三、单位收支总体情况

2025年收入预算3003.57万元(含市本级机关事业单位离退休人员个人取暖补助2400万元)。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算3003.57万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入3003.57万元，占100%;

政府性基金预算收入0万元;

上年结转收入0万元;

其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算3003.57万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出3003.57万元，占100%;项目支出0万元;上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3003.57万元，包括:社会保障和就业支出2910.97万元(含市本级机关事业单位离退休人员个人取暖补助及本单位人员经费、办公经费等);卫生健康支出49.45万元;住房保障支出(住房公积金)43.15万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年收入预算3003.57万元(含市本级机关事业单位离退休人员个人取暖补助2400万元)，比2024年增加413.36万元，提高15.96%，主要原因为市本级机关事业单位离退休职工取暖费补助较上年增加400万元和2024年在职人员工资普调。

其中:人员支出预算528.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用支出预算60.93万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

对个人和家庭的补助支出预算2413.97万元(含市本级机关事业单位离退休人员个人取暖补助2400万元)。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加(减少)0万元。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为2910.97万元，比2024年预算增加647.77万元，主要原因是2025年退休人员采暖费预算增加以及人员工资调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为2400万元，比2024年预算增加650万元，主要原因是2025年退休人员采暖费预算增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为54.56万元，比2024年预算增加7.35万元，主要原因是离休人员工资调整增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.95万元，比2024年预算增加0.15万元，主要原因是正常工资调整缴纳的社会保险费增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为49.45万元，比2024年预算增加12.74万元，主要原因是正常工资调整缴纳的医疗保险费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为14.81万元，比2024年预算增加6.31万元，主要原因是正常工资调整缴纳的公务员医疗补助增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为43.15万元，比2024年预算增加9.21万元，主要原因是正常工资调整缴纳的住房公积金增加。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.57万元，较2024年预算持平。

1.因公出国(境)费用0万元，较2024年预算持平。

2.公务接待费0.57万元，较2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.3万元，较2024年预算持平。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60.94万元，较2024年预算增加0.61万元，增长1.16%，增长的主要原因是主要原因是财政核拨的福利费增加及部分人员职级晋升后公务交通补贴增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门(单位)政府采购预算总额5.14万元，其中:政府采购货物预算3.14元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2025年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.14万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为194.08万元。其中:单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.3万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占单位项目的58.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为57.14%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:我单位严格按照各资金资产支出范围支付使用，但因存在从单位零余额账户过账资金的情况，导致资金支付进度较慢，预算绩效相关业务水平有待提高。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门(单位)项目的0.5714%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:各资金资产从单位零余额账户过账，资金支付进度较慢。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共22个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出21个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并和部门决算一起公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市社会保险事业管理中心

2025年1月26日

附件:1.张掖市社会保险事业管理中心2025年单位预算公开表

2.张掖市社会保险事业管理中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表