目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

配合拟定全市节约用水政策及规范性文件。编制全市节水型社会建设规划，组织实施后评估工作，负责节水技术成果转化和节水器具推广应用工作。组织实施全市农业、工业、城镇、生态等领域节水和非常规水资源开发利用工作。指导落实用水效率控制、节水标准、用水定额等管理制度。承担节水载体建设和节水型社会项目建设管理工作。组织并指导全市计划用水工作。指导开展节水监控、行业节水标准执行、节水评价审核服务、合同节水管理、水效领跑和节水认证等工作。制定年度节水宣传教育计划，组织开展全市节水型社会宣传教育、培训及问题调研。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市节水型社会建设办公室隶属张掖市水务局管理，正县级建制，为参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。单位核定编制17人，内设科室5个（综合科、节水技术科、公共节水科、节水服务科、节水宣传教育科），2025年初在职干部职工19人。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算336.23万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算336.23万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入336.23万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。‍

（二）支出预算

2025年支出预算336.23万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出336.23万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出336.23万元，包括：社会保障和就业支出31.04万元、医疗卫生与计划生育支出23.98万元、农林水支出257.14万元、住房保障支出24.07万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出336.23万元，比2024年预算增加102.81万元，增长44.05％，增长的主要原因一是人员由14人增加到19人导致的工资类支出增加，二是社保基数调整。

其中：人员经费支出299.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少13.45万元，减少100％，减少的主要原因是上级暂未下达项目经费。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个。

3．其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出2025年预算数为31.04万元，比2024年预算增加9.79万元，主要原因是人员增加、社保基数上调。

2．卫生健康支出2025年预算数为23.98万元，比2024年预算增加6.47万元，主要原因是人员增加、社保基数上调。

3．农林水支出2025年预算数为257.14万元，比2024年预算增加78.97万元，主要原因是人员增加。

4．住房保障支出2025年预算数为24.07万元，比2024年预算增加7.59万元，主要原因是人员增加和住房公积金缴存基数上调。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.76万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，和2024年预算一致。

2．公务接待费0.76万元，与2024年预算一致。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），和2024年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.19万元，较2024年预算增加0.06万元，增加46.15％，增加的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.75万元，较2024年预算增加3.45万元，增长37.10％，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.97万元，其中：政府采购货物预算0.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.97万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.97万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.29万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.12万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。、

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”未发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”未发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评情况按规定报送财政部门，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门投入、履职效果、部门效果三个维度，设置二级指标13个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市节水型社会建设办公室2025年预算公开表

      2．张掖市节水型社会建设办公室2025年整体支出绩效目标表