前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院主要承担水利水电、工业与民用建筑工程监理、勘察、设计、测量、规划、制图、土工试验、建筑材料试验。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院为事改企过渡期内的财政补助型单位，单位执行小企业会计制度，内设职能管理部门、设计一室、设计二室、地勘室、测绘室、水文水资源室、水保室、监理中心八个科室，共计职工112人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为本单位预算情况。

2025年单位收支总预算485.48万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均属于一般公共预算拨款收入；支出均属于农林水利支出。

（一）收入预算

2025年收入预算485.48万元（详见单位预算公开表1，2）。

包括：

一般公共预算收入485.48万元，占100.00％；

政府性基金预算收入0万元，占0.00％；

上年结转收入0万元，占0.00％；

其他收入0万元，占0.00％。

（二）支出预算

2025年支出预算485.48万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出485.48万元，占100.00％；项目支出0万元，占0.00％；上年结转0万元，占0.00％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出485.48万元，包括：农林水支出485.48万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出485.48万元，与2024年预算一致。

其中：人员经费支出485.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费支出0.00万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与2024年预算一致

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

农林水支出485.48万元，与2024年预算一致。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算一致。

1．因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算一致。

2．公务接待费0.00万元，较2024年预算一致。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较2024年预算一致。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，较2024年预算一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，较2024年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2024年预算一致。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为471.95万元。其中：办公用房421.92平方米，价值30.2万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100.00％。

2．绩效运行监控情况。本单位为事改企财政定额补助单位，无项目支出。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度无增加减少单位预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院2025年单位预算公开表

      2．甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表