前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻落实国家和省市卫生健康工作法律法规和方针政策；拟订全市推进卫生健康、中医药事业发展的政策规划并组织实施；依法制定有关标准和技术规范。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。

2．制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3．制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。

4．拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5．制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6．组织推进我市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

8．组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9．拟订并实施全市卫生健康人才培养，加强人才队伍建设，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

10．负责全市卫生健康依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。

11．负责全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

12．制定并组织实施全市中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。

13．负责市级保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14．负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

15．组织开展卫生健康对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。

16．承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本年预算公开单位包括6个单位，分别是：

1．张掖市卫生健康委员会。内设（挂靠）机构分公务员、参公、事业三种类型，内设办公室、规划财务科、医政医管科、疾病预防控制和应急科、基层卫生科、妇幼和人口监测科、中医科、干部保健和老龄健康科、法治监督和健康权益科等机关科室10个；委属市红十字会、市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室参公单位4个；委属市卫生健康综合服务中心、卫生健康信息中心等事业单位2个。

2．张掖市疾病预防控制中心。是财政全额拨款的一类公益性事业单位，承担全市急慢性传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病、寄生虫等疾病及病媒生物的预防控制，实施儿童免疫规划策略，参与突发公共卫生事件应急处置，开展食品安全风险、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、环境卫生、放射安全防护等公共卫生监测，卫生检验以及健康危害因素干预和控制，负责全市疾病预防控制健康教育、科研培训、业务技术指导和信息管理等工作。现有在职在岗人员86人。

3．张掖市妇幼保健院。为财政全额拨款一类公益事业单位，承担全市妇幼健康公共卫生和基本医疗服务。内设办公室、医务科、财务科、保健科、质控科、托育中心6个管理职能科室。设护理部、妇产科、内儿科、口腔科、检验科、功能科、药剂科、新筛产筛管理中心8个业务科室。核定事业编制33名，有正式职工32人，其中专业技术人员28人。

4．张掖市中医医院。是集医疗、预防、保健、康复、科研教学为一体、中医特色优势明显的二级甲等中医医院，为市、区两级医疗保险定点医疗机构。医院占地面积3万平方米，现有业务用房面积2.1万平方米，设置床位900张，内设有老年病、心脑肾、脾胃肺、糖尿病、疼痛、针灸、康复、骨伤、皮肤、门急诊、口腔、外科、妇儿科、眼科、体检中心等16个中西医临床专业科室和医技检查科室，现有职工480人。

5．张掖市第二人民医院。是集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体新建的公立三级综合医院。共设内科、外科、妇产科、儿科、康复科、综合介入科等47个诊疗专业及9个诊疗病区。医院编制760人，现有职工623人，在编310人，其他人员313人。

6．张掖市中心血站。是隶属市卫健委管理的全额财政供给的公益一类卫生事业单位，主要承担市、县区32家医疗机构年400万毫升临床医疗救治用血的宣传招募、筛查采集、成分制备、检测检验、贮存供应、用血管理和质量控制等职能职责。按照《中华人民共和国献血法》等相关法律法规承担市献血办、市卫健委、市红十字会等部门血费报销、献血招募、用血督查等相关职责。内设科室6个，核定全额拨款事业编制40名、科级干部职数11名。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算6601.85万元。按照部门预算的编制原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2024年收入预算6601.85，比2024年减少46.76万元，减少0.7％，主要原因是人员变动，各项费用相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6601.85万元，政府性基金预算收入0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算6601.85万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入6601.85万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算6601.85万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出6601.85万元，占100％；　项目支出0万元，占0％；　上年结转0万元，　占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6601.85万元，包括：社会保障和就业支出342.26万元、卫生健康支出5994.15万元、住房保障支出265.44万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出6601.85万元，比2024年减少46.76万元，减少0.7％，主要原因是人员变动，各项费用相应减少。

其中：人员经费支出3335.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3265.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出342.26万元，比2024年预算增加202.41万元，　主要原因是本年社保缴费比例不同，缴纳金额相应增加。

2．卫生健康支出5994.15万元，比　2024年预算减少247.31万元，主要原因是本年将机关事业单位养老保险支出统计在内，其次因为因为增减变动，使各项费用相应减少。

3．住房保障支出（住房公积金）265.44万元，比　2024年预算减少1.86万元，主要原因是本年人员变动，使住房公积金缴纳金额相应减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16.2万元，较2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2．公务接待费5.7万元，较2024年预算持平。预计接待20批次100人次。

3．公务用车购置及运行维护费　10.5万元，与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.64万元，与2024减少0.04万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.7万元，较2024年增加0.25万元，增加55.5％。增加的主要原因是根据人员变动，相应增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费249.04万元，较2024年增加171.15万元，增长219％，增加的主要原因是本年将支付河西学院附属张掖人民医院公疗费计算在内。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额70132.12万元，其中：政府采购货物预算30243.5万元，政府采购工程预算37108.1万元，政府采购服务预算2780.52万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6120万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8012.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为99046.9万元。其中：办公用房和业务用房面积6180平方米。预算部门共有公务用车31辆，价值946.1万元。单价100万元以上的设备价值25691.5万元。2025年拟采购固定资产约24502.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出　0万元，与2024年持平。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入主要为卫生健康罚没收入及血费收入，2025年计划征收550万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出6个，按规定随年度预算一并公开整体支出6个，公开率为100 ％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为60 ％。“双监控”发现存在的问题：无。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100 ％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出　1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 ％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照市财政部门要求，按时报送及公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标21个、三级指标47个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．社会保障和就业：指本部门用于离退休人员的经费。

10．住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

12．工资福利支出 ：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13．商品和服务支出：反映本部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

14．对个人和家庭的补助：反映本部门用于对个人和家庭的补助支出。

张掖市卫生健康委员会

2025年1月18日

附件：1．张掖市卫生健康委员会（汇总） 2024年部门预算公开表

2．张掖市卫生健康委员会 2024年部门整体支出绩效目标　及预算项目绩效目标表目　 录

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻落实国家和省市卫生健康工作法律法规和方针政策；拟订全市推进卫生健康、中医药事业发展的政策规划并组织实施；依法制定有关标准和技术规范。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。

2．制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3．制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。

4．拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5．制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6．组织推进我市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

8．组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9．拟订并实施全市卫生健康人才培养，加强人才队伍建设，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

10．负责全市卫生健康依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。

11．负责全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

12．制定并组织实施全市中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。

13．负责市级保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14．负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

15．组织开展卫生健康对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。

16．承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本年预算公开单位包括6个单位，分别是：

1．张掖市卫生健康委员会。内设（挂靠）机构分公务员、参公、事业三种类型，内设办公室、规划财务科、医政医管科、疾病预防控制和应急科、基层卫生科、妇幼和人口监测科、中医科、干部保健和老龄健康科、法治监督和健康权益科等机关科室10个；委属市红十字会、市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室参公单位4个；委属市卫生健康综合服务中心、卫生健康信息中心等事业单位2个。

2．张掖市疾病预防控制中心。是财政全额拨款的一类公益性事业单位，承担全市急慢性传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病、寄生虫等疾病及病媒生物的预防控制，实施儿童免疫规划策略，参与突发公共卫生事件应急处置，开展食品安全风险、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、公共场所卫生、环境卫生、放射安全防护等公共卫生监测，卫生检验以及健康危害因素干预和控制，负责全市疾病预防控制健康教育、科研培训、业务技术指导和信息管理等工作。现有在职在岗人员86人。

3．张掖市妇幼保健院。为财政全额拨款一类公益事业单位，承担全市妇幼健康公共卫生和基本医疗服务。内设办公室、医务科、财务科、保健科、质控科、托育中心6个管理职能科室。设护理部、妇产科、内儿科、口腔科、检验科、功能科、药剂科、新筛产筛管理中心8个业务科室。核定事业编制33名，有正式职工32人，其中专业技术人员28人。

4．张掖市中医医院。是集医疗、预防、保健、康复、科研教学为一体、中医特色优势明显的二级甲等中医医院，为市、区两级医疗保险定点医疗机构。医院占地面积3万平方米，现有业务用房面积2.1万平方米，设置床位900张，内设有老年病、心脑肾、脾胃肺、糖尿病、疼痛、针灸、康复、骨伤、皮肤、门急诊、口腔、外科、妇儿科、眼科、体检中心等16个中西医临床专业科室和医技检查科室，现有职工480人。

5．张掖市第二人民医院。是集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体新建的公立三级综合医院。共设内科、外科、妇产科、儿科、康复科、综合介入科等47个诊疗专业及9个诊疗病区。医院编制760人，现有职工623人，在编310人，其他人员313人。

6．张掖市中心血站。是隶属市卫健委管理的全额财政供给的公益一类卫生事业单位，主要承担市、县区32家医疗机构年400万毫升临床医疗救治用血的宣传招募、筛查采集、成分制备、检测检验、贮存供应、用血管理和质量控制等职能职责。按照《中华人民共和国献血法》等相关法律法规承担市献血办、市卫健委、市红十字会等部门血费报销、献血招募、用血督查等相关职责。内设科室6个，核定全额拨款事业编制40名、科级干部职数11名。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算6601.85万元。按照部门预算的编制原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2024年收入预算6601.85，比2024年减少46.76万元，减少0.7％，主要原因是人员变动，各项费用相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入6601.85万元，政府性基金预算收入0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算6601.85万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入6601.85万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算6601.85万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出6601.85万元，占100％；　项目支出0万元，占0％；　上年结转0万元，　占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出6601.85万元，包括：社会保障和就业支出342.26万元、卫生健康支出5994.15万元、住房保障支出265.44万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出6601.85万元，比2024年减少46.76万元，减少0.7％，主要原因是人员变动，各项费用相应减少。

其中：人员经费支出3335.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3265.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出342.26万元，比2024年预算增加202.41万元，　主要原因是本年社保缴费比例不同，缴纳金额相应增加。

2．卫生健康支出5994.15万元，比　2024年预算减少247.31万元，主要原因是本年将机关事业单位养老保险支出统计在内，其次因为因为增减变动，使各项费用相应减少。

3．住房保障支出（住房公积金）265.44万元，比　2024年预算减少1.86万元，主要原因是本年人员变动，使住房公积金缴纳金额相应减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16.2万元，较2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2．公务接待费5.7万元，较2024年预算持平。预计接待20批次100人次。

3．公务用车购置及运行维护费　10.5万元，与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.64万元，与2024减少0.04万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.7万元，较2024年增加0.25万元，增加55.5％。增加的主要原因是根据人员变动，相应增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费249.04万元，较2024年增加171.15万元，增长219％，增加的主要原因是本年将支付河西学院附属张掖人民医院undefined费计算在内。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额70132.12万元，其中：政府采购货物预算30243.5万元，政府采购工程预算37108.1万元，政府采购服务预算2780.52万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6120万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8012.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为99046.9万元。其中：办公用房和业务用房面积6180平方米。预算部门共有公务用车31辆，价值946.1万元。单价100万元以上的设备价值25691.5万元。2025年拟采购固定资产约24502.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出　0万元，与2024年持平。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入主要为卫生健康罚没收入及血费收入，2025年计划征收550万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出6个，按规定随年度预算一并公开整体支出6个，公开率为100 ％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为60 ％。“双监控”发现存在的问题：无。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100 ％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出　1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 ％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照市财政部门要求，按时报送及公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标21个、三级指标47个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．社会保障和就业：指本部门用于离退休人员的经费。

10．住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

12．工资福利支出 ：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13．商品和服务支出：反映本部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

14．对个人和家庭的补助：反映本部门用于对个人和家庭的补助支出。

张掖市卫生健康委员会

2025年1月18日

附件：1．004部门预算公开表卫健委.xlsx

2．-市卫健委汇总2025年整体支出绩效目标表.xls