前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻落实国家和省市卫生健康工作法律法规和方针政策；拟订全市推进卫生健康、中医药事业发展的政策规划并组织实施；依法制定有关标准和技术规范。协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生健康服务资源配置。

2．制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3．制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；宣传贯彻和追踪评价食品安全标准，开展食品安全风险监测、评估。

4．拟订并组织实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5．制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6．组织推进我市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

8．组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9．拟订并实施全市卫生健康人才，加强人才队伍建设，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

10．负责全市卫生健康依法行政工作，完善综合监督执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为。

11．负责全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

12．制定并组织实施全市中医药及相关产业中长期发展规划，加强中医药行业监管。

13．负责市级保健对象的医疗保健工作，承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14．负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益。

15．组织开展卫生健康对外交流与合作；联系指导有关协会、学会工作。

16．承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本年预算公开单位张掖市卫生健康委员会。其内设（挂靠）机构分公务员、参公、事业三种类型，内设办公室、规划财务科、医政医管科、疾病预防控制和应急科、基层卫生科、妇幼和人口监测科、干部保健和老龄健康科、法治监督和健康权益科、中医药科等机关科室10个；委属市红十字会、市计划生育协会、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室参公单位4个；委属市卫生健康综合服务中心、卫生健康信息中心事业单位2个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1108.87万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2025年收入预算，比2024年减少58.02万元，减少5％，主要原因是人员变动，各项费用相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1108.87万元，政府性基金预算收入0万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1108.87万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1108.87万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1108.87万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1108.87万元，　占100％；　项目支出0万元，占0％；　上年结转0万元，　占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1108.87万元，包括：社会保障和就业支出81.21万元、卫生健康支出964.43万元、住房保障支出63.23万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1108.87万元，比2024年预算增加减少58.02万元，减少5％，主要原因是人员变动，各项费用相应增加。

其中：人员经费支出807.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出301.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元．

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出81.21万元，比2024年预算增加43.55万元，　主要原因是因各社保缴费比例不同，缴纳金额相应增加。

2．卫生健康支出964.43万元，比　2024年预算减少97.52万元，　主要原因是本年因人员减少，各项支出相应减少。

3．住房保障支出（住房公积金）63.23万元，比　2024年预算减少4.05万元，主要原因是因人员变动使工资变动使住房公积金核定缴费额减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，较2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2．公务接待费3.8万元，较2024年预算持平。预计接待20批次100人次。

3．公务用车购置及运行维护费　0万元，与2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.37万元，较2024年减少0.03万元，主要原因是因人员减少，培训费相应减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.7万元，较2024年增加0.25，增加55.5％。增长的主要原因是因人员变动，工资变动等原因。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费249.04万元，较2024年增加171.15万元，增长219％，增加的主要原因是今年将河西学院附属张掖人民医院undefined费计算在内。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额32.82万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32.82万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为887.7万元。其中：办公用房为借用其他单位用房，账面价值为0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值64万元。2025年拟采购固定资产约2.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出　0万元，较2024年持平。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收50万元，主要为卫生健康罚没收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个项目支出4个，按规定随年度预算一并公开整体支出1个，公开率为100 ％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为60 ％。“双监控”发现存在的问题：无。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100 ％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出　1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 ％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照市财政部门要求，按时报送及公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的项目0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目１个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标21个、三级指标46个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．社会保障和就业：指本部门用于离退休人员的经费。

10．住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

12．工资福利支出 ：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13．商品和服务支出：反映本部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

14．对个人和家庭的补助：反映本部门用于对个人和家庭的补助支出。

张掖市卫生健康委员会

2025年1月18日

附件：1．004部门预算公开表卫健委本级.xlsx

2．-市卫健委2025年整体支出绩效目标表.xls