张掖市工业和信息化局

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行工业和信息化领域有关法律、法规和政策，拟订并组织实施促进全市工业和信息产业发展的政策措施。负责推动实施工业强市工作。推动落实全市工业和信息产业深化改革、结构调整和产业升级的政策措施。

（2）监测分析全市工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导；负责全市工业和信息产业生产要素协调保障，协调解决工业和信息产业发展的重大问题，配合有关部门做好优化发展环境和治乱减负等工作。

（3）监测分析全市工业和信息产业固定资产投资规模和方向，统筹安排工业和信息产业财政性建设专项资金，会同相关部门开展工业和信息产业的承接产业转移、对外合作交流和招商引资等工作。负责政府投资信息化项目初步设计的审批工作。

（4）负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施，拟定并组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料等专项规划和政策，会同有关部门组织实施全市工业和信息产业科技重大专项。负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作，指导工业和信息化行业质量管理工作。推动工业产业人才队伍建设，负责工程、经济、工艺美术系列专业技术职称评审工作。

（5）负责拟订工业绿色发展中长期规划及相关支持政策,推进全市工业和信息化领域循环经济、节能与资源综合利用工作。组织实施工业领域的循环经济、节能与资源综合利用重大示范项目和节能、节水技术装备的推广应用。

（6）负责制定并组织实施中小企业发展规划、年度计划，拟定促进中小企业发展和扶持自主创新的政策，组织开展企业纾困、“小升规”企业培育和“专精特新”企业培育，指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设。

（7）负责拟定并组织实施全市原材料和消费品产业发展规划政策措施，协调解决产业发展中的有关问题。拟订并组织实施装备产业发展规划、政策，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（8）负责推动电子信息产业、软件服务业发展，参与信息基础设施发展的规划，推进信息业和产业化融合。协调解决信息化建设和信息产业发展中的重大问题。

（9）负责指导全市电力应急管理和供用电安全运行，负责民爆物品行业安全监督管理工作，负责通信行业应急管理和国防信息动员等有关工作。负责原市直企业改制遗留问题的协调解决和职工群众信访案件的接访受理、承办答复工作和工信系统维护稳定工作。负责指导矽肺工伤工人管理工作。

（10）承办市委、市政府和上级业务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市工业和信息化局内设科室12个，分别是：办公室、政策法规科、规划发展科、经济运行科、产业发展科、安全和信访科、循环节能科、中小企业科、信息产业科、两化融合推进科、人事科、技术装备科。

（二）参照公务员法管理单位

市中小企业服务体系建设管理办公室，属参照公务员法管理的正科级建制事业单位。

（三）直属事业单位

市工业企业发展服务中心，属正科级建制事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算824.96万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：资源勘探工业信息支出等指支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算824.96万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入824.96万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

（二）支出预算

2025年支出预算824.96万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出824.96万元，占100%；项目支出0万元，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出824.96万元，包括：资源勘探工业信息等支出595.32万元、社会保障和就业支出84.68万元、卫生健康支出91.85万元、住房保障支出53.11万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出824.96万元，比2024年预算减少54.05万元，下降6.14%，下降的主要原因是人员的调出。其中：人员经费支出725.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出99.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年持平。

（三）支出功能分类说明

1.资源勘探工业信息支出2025年预算数为595.32万元，比2024年预算减少46.89万元，主要原因是人员的调出。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为84.68万元，比2024年预算减少2.83万元，主要原因是人员的调出。

3.卫生健康支出2025年预算数为91.85万元，比2024年预算减少0.67万元，主要原因是人员的调出。

4.住房保障支出2025年预算数为53.11万元，比2024年预算减少3.66万元，主要原因是人员的调出。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，与2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2.公务接待费3.8万元，与2024年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.36万元，较2024年预算减少0.04万元，下降10%，下降的主要原因是人员的调出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费99.60万元，较2024年预算减少6.55万元，下降6.17%，下降的主要原因是人员的调出。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额158.80万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算157万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额158.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额158.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1347.62万元。其中：其中：办公用房507平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上通用设备0（套）。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果均以按要求随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加（减少）部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市工业和信息化局

2025年1月17日

附件：1.张掖市工业和信息化局2025年部门预算公开表

2.张掖市工业和信息化局2025年部门整体支出绩效目标

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。