目录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责国家和省、市关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策的贯彻执行；

（二）负责起草招商引资地方性法规、规章草案，研究制定加强招商引资工作的政策措施；

（三）负责全市招商引资项目策划、征集、筛选、包装，建立招商引资项目储备库，拟定重大招商引资项目清单；

（四）负责我市代表团参加境内外洽谈会、博览会、交易会等各类投资贸易促进活动的策划组织、洽谈对接、项目签约、布展设计、展示展销等工作；

（五）负责统筹管理和监督检查全市招商引资工作，制定全市招商引资年度工作计划，对县区和市直部门分解招商引资目标任务，研究制定和完善全市招商引资目标考核办法及考核指标体系，组织实施全市招商引资考核及奖惩工作；

（六）负责投资客商来访考察的邀请接洽、行程安排、考察接待、洽谈组织、签约会见、协调联络等工作，指导市直有关部门和县区对达成的合作意向进行跟踪落实；

（七）负责全市招商引资数据统计、管理及综合分析工作，对统计调查对象提供的统计资料进行审核，定期汇总上报全市招商引资统计数据并进行分析研究，为市委、市政府科学决策提供依据；

（八）负责投资环境和招商项目对外宣传工作，编制市级重大招商引资项目对外宣传资料，统一发布招商引资相关信息，收集、筛选境内外招商引资项目信息，开展网上项目推介及招商工作；

（九）统筹指导县区和市直部门单位开展招商引资和项目代办服务工作，并对工作情况进行督促检查，协调解决招商引资项目落地存在的困难和问题；

（十）负责为境内外投资者提供投资考察、信息咨询、政策解答等服务，接受外来投资企业投诉建议，协调有关部门处理客商投资投诉事项，督促招商引资政策落实，保障投资客商合法权益。

二、机构设置情况

张掖市招商局为张掖市政府直属参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、招商一科、招商二科、经济协调服务科、经济信息科、统计科6个科室。下属市招商引资项目代办服务中心事业单位1个。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算402.14万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入402.14万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算402.14万元（详见单位预算公开表3）。

其中：基本支出402.14万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出402.14万元，包括：一般公共服务支出306.65万元、社会保障和就业支出36.33万元、医疗卫生与计划生育支出31.01万元、住房保障支出28.15万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出402.14万元，比2024年预算增加85.73万元，增长27.09％，增长的主要原因是2024年度划转进入单位4人，新录用1人，人员经费增加。其中：人员经费支出353.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出48.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2025年预算数为306.65万元，　比2024年预算增加64.91万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

2．社会保障和就业支出2025年预算数为36.33万元，比2024年预算增加8.18万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

3．卫生健康支出2025年预算数为31.01万元，比2024年预算增加6.3万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

4．住房保障支出2025年预算数为28.15万元，比2024年预算增加6.33万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2．公务接待费3.8万元，较2024年预算无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.22万元，较2024年预算增加0.05万元，增长29.41％，增长的主要原因是人员增加，培训人数增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费48.37万元，较2024年预算增加9.23万元，增长23.58％，增长的主要原因是人员增加，工会经费、福利费等费用增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49.76万元。其中：办公用房482.88平方米。共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的33％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为91.67％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励项目支出进度缓慢，主要原因是截止2024年10月，招商引资活动陆续在开展中，部分经费还未支出。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评情况按规定报送财政部门，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市招商局2025年单位预算公开表

      2．张掖市招商局2025年单位整体支出绩效目标表