张掖市商务局2025年部门预算说明

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省市内外贸易、经济合作、商品流通、饮食服务、外商投资的方针、政策和法律法规；制定全市商务领域的规章、制度、标准、发展规划和年度指导性计划。

2.制定全市规范流通领域市场体系和流通秩序的政策，维护行业公平竞争秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出流通体制改革意见。

3.促进内外贸结合，培育、发展和完善城乡市场、推进流通产业结构调整及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式和组织形式现代化。

4.负责全市商品流通、饮食服务的行业管理；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对成品油、酒类商品的监督管理；监督管理拍卖、租赁、汽车、旧货等各类特殊流通行业规范运营。

5.管理全市对外贸易工作，执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责管理全市进出口企业经营资格、经营活动和年审工作。

6.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；组织全市产业损害调查。

7.制定并实施全市外商投资政策，指导全市外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况：负责外商投资企业的审批和进出口工作；负责国（境）外常驻我市商务代表机构的设立和管理工作；负责全市出国商务考察团组的审批。

8.负责全市对外经济合作工作；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作等工作，负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作，管理联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

9.负责组织和归口管理全市各类国内外商品交易会、投资洽谈会、展览会、展销会等活动，制定和实施管理办法。

10.管理中国贸促会张掖市支会（张掖市国际商会）。

11.宏观指导各县（区）的商务工作。

12.指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

13.承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

市商务局机关内设机构7个，即办公室、外经贸科、内贸发展科、市场建设科、电子商务科、商贸物流科、贸易促进科，下属事业单位2个，张掖市外经贸综合服务中心、张掖市会展经济服务中心。

人员情况：截止2024年末，市商务局现有人员编制共28名，其中行政编制11名，机关事业编制8名，事业编制9名。实有人员30人，其中行政人员11人，参公人员8名，工勤人员2人，事业人员9人。行政编制核定科级职数11名，现有科级干部8名；事业编制科级职数5名，现有科级干部3名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2025年收入预算547.59万元，比2024年535.22万元增加了12.37万元，增幅2.31%，主要原因是工作需要新调入工作人员，公用经费和人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入547.59万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2025年支出预算547.59万元，比2024年535.22万元增加12.37万元，增幅2.31%，主要原因是工作需要新调入工作人员，公用经费和人员经费增加。

其中：财政拨款安排的预算支出547.59万元。

1.一般公共服务支出414.7万元；

2.社会保障和就业支出49.76万元；

3.卫生健康支出44.51万元；

4.住房保障支出38.61万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算547.59万元，包括：工资福利支出478.00万元，与上年468.70万元相比，增加9.30万元，增幅为1.98%，主要原因是工作需要新调入工作人员经费增加；对个人和家庭补助支出12.12万元，与上年10.53万元相比，增加1.59万元，增幅15.10%，主要原因是退休人员医保基数增大，医疗补助比例增大；商品和服务支出57.47万元，与上年55.98万元相比，增加了1.49万元，增幅为2.66%，主要原因是工作需要新调入工作人员公用经费增加。具体安排情况如下：（详见部门（单位）预算表7）

1. 基本支出

2025年基本支出547.59万元，比2024年535.22万元增加12.37万元，增幅2.31%，主要原因是工作需要新调入工作人员，公用经费和人员经费增加。

其中：人员经费支出490.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费支出57.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）支出功能类说明

1、2025年一般公共服务支出预算数为414.70万元，比2024年407.55万元增加了7.15万元，主要原因是工作需要新调入工作人员，公用经费和人员经费增加。

2、2025年社会保险和就业支出49.76万元，比2024年48.21万元增加了1.55万元，主要原因是工作需要新调入工作人员，人员经费增加。

3、2025年卫生健康支出44.51万元，比2024年41.93万元增加了2.58万元，主要原因是工作需要新调入工作人员，医疗经费增加。

4、2025年住房保障支出38.61万元，比2024年37.53万元增加了1.08万元，主要原因是工作需要新调入工作人员，住房公积金增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付单位使用。

2.公务接待费2.38万元，较2024年持平。

3.公务用车运行维护费0万元，取消公务用车，公务用车保有量0辆。

4.培训费0.22万元，较2024年持平。

5.会议费0.4万元，较2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费57.47万元，较2024年55.98万元，增加了1.49万元，增幅为2.66%，主要原因是新增工作人员公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额1.23万元，其中：政府采购货物预算1.23万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为167.48万元，其中：办公用房1757平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备1台（套）。

2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

市商务局无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

市商务局无非税收入

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门整体支出1个，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果均以按要求随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加（减少）部门预算项目。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3.社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5.住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12国有资本经营预算支出情况表

13.2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

                                                                     张掖市商务局

                                         2025年1月20日