前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

组织机构情况：2003年根据《张掖市机构编制委员会关于市政府所属有关议事协调机构、临时机构更名的通知》（张机编办〔2003〕4号）文件，张掖市有奖募捐委员会办公室改称为张掖市福利彩票发行管理中心。

2009年，经市机构编制委员会办公室批复同意（张机编办〔2009〕22号），市福彩中心隶属市民政局管理。中心内设综合部、市场部、视频票管理部、财务部、福彩智慧监管平台管理办公室5个部室。2025年初，中心共有工作人员20名。

宗旨和业务范围：承担全市中国福利彩票的发行、销售与管理，宣传福利彩票的公益性，筹集福彩社会公益金用于保障我市社会福利事业和社会公益事业的发展。

中心主要职责：制定符合本市实际情况的销售管理办法和工作规范；负责组织实施全市福利彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设；负责各区县的福利彩票营销管理工作；协调有关部门，打击非法彩票销售活动。

二、机构设置情况

张掖市福利彩票发行管理中心下设5个部室，分别是：

（一）综合部

1．负责中心事务的上传下达及各部之间的组织协调，并为中心领导决策提供依据或提出建议；

2．负责综合性材料的起草、审核；

3．做好公文运行管理；

4．负责中心法人证书、组织机构代码证的办理、管理及使用，单位公章管理及介绍信开具；

5．负责外单位工作协调及公务接待；

6．负责中心主任办公会和其他专题会议的组织、记录、纪要工作；

7．负责承办中心综合性会议；

8．负责各项工作的督查、督办；

9．根据张掖市政府采购办法的规定，牵头做好政府采购工作及项目实施；

10．负责组织人事、干部管理、纪律作风、思想政治、精神文明、群团工作；

11．正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，按照规定，开展中心干部职工岗位聘用工作；

12．负责临聘人员劳动合同的签订、续签、解除、终止；

13．负责中心干部职工考勤管理，按权限审批职工请休假；

14．负责中心干部职工的日常学习及教育培训工作；

15．负责做好中心干部职工的年度考核；

16．负责制定全市福利彩票日常宣传、公益宣传及各类户外宣传工作方案，撰写稿件参与日常新闻的宣传报道，参与中心大型活动的策划和专题报道；与主流媒体做好对接，运行、更新全市福彩网站、微信公众号客户端内容；

17．负责综治、信访、维稳、安全管理工作；

18．负责中心办公场所物业管理工作；

19．负责中心车辆管理；

20．完成领导交办的其他工作。

（二）市场部

1．负责全市电脑福利彩票和网点即开型福利彩票的销售管理工作；

2．负责全市福利彩票销售网点的疫情防控及安全管理工作；

3．负责全市电脑福利彩票和网点即开票有关规章制度的制定、完善和落实；

4．负责全市福利彩票销售网点的建设、新增、撤销、迁移和安全管理工作；

5．负责配合做好全市电脑福利彩票和网点即开票营销宣传工作；

6．负责福彩智慧监管平台的运营管理工作；

7．负责制定全市福利彩票销售网点从业人员年度培训计划并组织实施；

8．负责各县（区）专管员及网点即开票配管员的考核管理；

9．负责网点即开票库房的日常管理工作，确保安全规范运行；

10．负责全市电脑福利彩票热敏纸、投注单的申领、储存和发放；

11．负责全市电脑彩票投注机的接收、仓储、发放，网点即开票扫描设备的申领、管理、维护、调配；

12．负责与销售网点签订代销合同、协议等；

13．负责全市电脑福利彩票和网点即开票销售数据的采集、整理及上报；

14．负责处理全市福利彩票销售网点及购彩者的投诉、建议；

15．负责全市电脑彩票投注机的维护、保养；

16．负责全市网点即开票的申领、调拨、储运、尾票销毁工作；

17．负责加强与民政、公安、网信、市场监管部门的沟通协调，合力打击私彩，净化彩票市场环境，加强与市场监管、电信、城管等部门的沟通衔接，争取理解和支持，努力创造良好的外部发展环境。

18．完成领导交办的其他工作。

（三）视频票管理部

2020年7月起，按照财政部民政部通知，中福在线视频型游戏停销，中福在线视频型彩票销售厅关停，视频票管理部人员暂划转至市场部工作。

（四）财务部

1．按照有关财经法规的要求，做好会计核算、会计监督和财务管理工作；

2．根据张掖市政府采购办法的规定，配合做好政府采购工作；

3．按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，牵头做好国有资产监管工作，保证国有资产的完整与安全；

4．负责做好兑奖工作；

5．负责做好业务费缴纳工作；

6．负责编制部门年度预决算；

7．严格落实财务报账审批制度，坚持“先审批、再开支、后记录”的原则，妥善保管库存现金、支票等其他相关票据，做好现金、支票等的收支记录；

8．负责福利彩票销售网点投注设备保证金的收缴和退付工作；

9．负责牵头做好中心自有房产出租及资金上缴工作；

10．负责核定中心及聘用人员、劳务派遣人员工资标准，做好职工因岗位职务变动工资的调整和日常性定级审批及发放工作；

11．负责中心工作人员住房公积金的缴纳工作；

12．执行国家相关社会保险政策，负责中心及聘用人员社会保险费的代扣代缴及日常管理工作，及时办理职工调入、调出养老保险的接转手续；

13．负责做好与财政、审计、金融、税务等相关部门的联络、沟通，争取理解和支持，保证财务工作安全高效运行；

14．负责中心办公用品的计划、采购、分发和保管；

15．完成领导交办的其他工作。

（五）福彩智慧监管平台管理办公室

1．负责福彩智慧监管平台的日常运营及管理工作；

2．利用智慧监管平台对投注站动态进行实时监控，通过环境、位置、布局等多方面实现对站点的精细化、一对一管理，有效预防突发事件的发生，同时可快速打击和及时处理私彩、黑彩、外围赌博、私自坐庄或擅自利用互联网销售福利彩票等违法、违规行为；

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，张掖市福利彩票发行管理中心使用资金为政府性基金财政拨款收入，年初预算纳入市级重点专项，无部门预算。

（一）收入预算

2025年收入预算0万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入0万元，占0％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算0万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出0万元，占0　％；　项目支出0万元，占0％；　上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出0万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无部门预算。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0　％，增长（减少）的主要原因是本单位无部门预算。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

保障运转经费0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3……。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（　类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（　项）2024　年预算数为0万元，　比2024年预算增加0万元，　主要原因是本单位不涉及此项经费预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

2．公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，增长（下降）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无部门预算，无一般性支出财政拨款。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额145.81万元，其中：政府采购货物预算5.01万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算20.8万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　　145.81万元，小微企业预留政府采购项目预算金额145.81万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1306.14万元。其中：办公用房0平方米，本单位使用主管部门市民政局办公场所。预算部门（单位）共有公务用车4辆，价值95.52万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.8万元，其中台式电脑5台，预算2.5万元；彩色打印机1台，预算1万元；保密柜1组，预算0.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0　％。本单位使用资金为政府性基金预算拨款，但预算列入市级重点专项，目前市级重点专项上报工作已完成，预算批复暂未下达，故政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收245万元。其中：福彩销售机构的业务费收入240万元，房租收入5万元。

（三）重点项目情况

本单位没有一般公共预算的项目支出预算，年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付150万元，较2024年预算减少7万元，下降4％，下降的主要原因是本单位使用的中央转移支付资金彩票市场调控资金由省级分配下达。

1．一般性转移支付0万元；

2．专项转移支付0万元；

3．政府性基金转移支付150万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0　％。

1．国有资本经营预算支出（　类）解决历史遗留问题及改革成本支出（　款）国有企业改革成本支出（项）2025　年预算数为0万元，较2024　年预算减少0万元，主要原因是本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：彩票市场调控资金支出项目推进情况缓慢，部分项目在下半年开展，资金支出时先行支付上年结转资金，当年下达资金支出进度较慢。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的　100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目　　　1个，完成率为60％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：彩票市场调控资金存在上年结转金额，先行支付上年结转指标，当年下达额度支付进度缓慢，但年初计划的项目均已逐步实施，实施进度按合同约定支付资金。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在本单位内部会议上通报资金支出情况，督促业务部室加快推进调控资金项目进度。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0　％。同时对政策和项目资金管理作出调整的　　　0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市福利彩票发行管理中心　2025年部门预算公开表

      2．　张掖市福利彩票发行管理中心2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

张掖市福利彩票发行管理中心

2025年1月22日