前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（一）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生健康行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生健康行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务工作进行督导、检查、考核与评价。

（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染／性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（九）组织实施妇幼健康项目。

（十）妇幼保健机构提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置情况

（一）人员编制情况：我院现核定事业编制33名，实有在编人员33名。

（二）人员结构情况：正式职工33人，其中专业技术人员29人（高级职称10人、中级职称11、初级职称8人，管理人员4人）。

（三）科室设置：设办公室、医务科、财务科、保健科、质控科、托育中心6个管理职能科室。设护理部、妇产科、内儿科、口腔科、检验科、功能科、药剂科、新筛产筛管理中心8个业务科室。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年收支预算汇总情况如下：

2025年收支总预算1074.12万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1074.12万元（详见单位预算公开表）。

一般公共预算收入574.12万元，占53.45％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入29.2万元，占 2.72　％；

其他收入500万元，占46.55％。

（二）支出预算

2025年支出预算1074.12万元（详见预算公开表）。其中：基本支出1074.12万元，　占　100  ％；　项目支出 0万元，占0 ％；　事业支出500万元，上年结转29.2万元，　占46.55  ％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出574.12万元，包括：一般公共服务支出518.19万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出55.93万元、其他支出万元。具体安排情况如下

（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1074.12万元，比2024年预算增加38.12万元，增长　3.68 ％，增长的主要原因是2025年增加一名在职职工。其中：人员经费支出537.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款未安排项目资金。

（三）支出功能分类说明

我院没有一般公共服务（　类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.88万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）　 0 万元，增长（下降）　0  ％，增长（下降）的主要原因：无

2．公务接待费0.38万元，与2024年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置　 0  万元，公务用车运行维护费1.5万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费　0 万元，较2024年预算增加（减少）　0 万元，增长（下降）0   ％，增长（下降）的主要原因：无。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0 万元，较2024年预算增加（减少）　0  万元，增长（下降）0   ％，增长（下降）的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）　0  万元，增长（下降）　0  ％，增长（下降）的主要原因：无。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1543.47万元，其中：政府采购货物预算1527.15万元，政府采购工程预算　   万元，政府采购服务预算16.32万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7327万元。其中：办公用房　    31189平方米，价值5730万元。预算部门（单位）共有公务用车　2辆，价值　34.6万元。单价20万元以上的设备价值　    1562万元。2025年拟采购固定资产约1543.47万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年我院医疗门诊和住院收入开展，预计医疗业务收入500万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0元，较2024年预算增加（减少）　0  万元，增长（下降）　0  ％，增长（下降）的主要原因：无

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理单位整体支出和项目绩效目标　4 个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100 ％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是项目执行缓慢，没有按时结算。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100 ％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75 ％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是项目执行缓慢，没有按时结算。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金　0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目　 0 个，增长率／压减率　0  ％。同时对政策和项目资金管理作出调整的　0  个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目　1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标　  个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市妇幼保健院

2025年1月22日

附件：1．004部门预算公开表 妇幼.xlsx

2.2025年整体预算目标表.xlsx

3.艾梅乙、两癌2025项目绩效目标自评表.xlsx