中共张掖市委党校（张掖市行政学院、甘肃高台干部学院）2025年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养提升干部理论水平。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班。

3.围绕地方出现的新情况新问题开展教学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.开展同其他教育、研究等机构和组织的合作与交流。

6.对各县区委党校（行政学院）进行业务指导，承担县区委党校（行政学院）领导干部和教师骨干的培训。

7.2016年12月市委整合张掖市技工学校、张掖市农广校、张掖市继续教育培训中心等培训机构，成立张掖市人才培训中心，继续承担原培训机构职能职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共张掖市委党校（张掖市行政学院、甘肃高台干部）部门预算属市级一级预算单位，共有18个正科级机构：办公室、党委办公室、党校工作科、教务处、总务处、科研部、党建与政治学教研部、经济学教研部、公共管理与法学教研部、文化学教研部、生态和农业农村教研部、统一战线人才培训部、网络信息中心、图书馆、培训一部、培训二部、财务科、继续教育培训部。

（二）直属事业单位

中共张掖市委党校（张掖市市行政学院、甘肃高台干部学院）核定编制78人，截止2024年年底共有在职在册人员76人，其中参照公务员法管理事业人员19人、事业管理和专业技术人员47人、机关和事业工人10人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1335.25万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1335.25万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1335.25万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算1335.25万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1335.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1335.25万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出964.37万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出137.46万元、卫生健康支出138.63万元、住房保障支出94.79万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1335.25万元，比2024年预算增加71.4万元，增长5.65%，增长的主要原因是2025年在职人员较2024年有所增加，相应人员经费和公用经费均有所增加。

其中：人员经费支出1220.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出114.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025年预算数为964.37万元，比2024年预算增加48.56万元，主要原因政策性调资和人员的增加（2024年新招录2人）使人员经费和公用经费相应的有所增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为137.46万元，比2024年预算增加7.96万元，主要原因：一是2025年在职人数增加；二是政策性调资及职务职级晋升、专技等级变动，使2025年养老保险、工伤保险、失业保险核定基数增大，核定缴费金额增加，致使社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出2024年预算数为138.63万元，比2024年预算增加8.71万元，主要原因：一是2025年在职人数增加；二是政策性调资及职务职级晋升、专技等级变动，使2025年医疗保险核定基数增大，核定缴费金额增加，致使卫生健康支出相应增加。

4.住房保障支出2025年预算数为94.79万元，比2024年预算增加6.17万元，主要原因：一是2025年在职人数增加；二是政策性调资及职务职级晋升、专技等级变动，使2025年住房保障支出核定基数增大，核定缴费金额增加，致使住房保障支出相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.38万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无变化。

2.公务接待费2.38万元，较2024年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.2万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费114.96万元，较2024年预算增加4.29万元，增长3.88%，增长的主要原因是在职人员增加，相应办公费、福利费、工会经费等其他经费均有所增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额38.15万元，其中：政府采购货物预算29.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额38.15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2279.55万元。其中：办公用房15165.76平方米，价值1616.87万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约100.24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收305万元。其中：省级批准设立4个，主要是专业技术人员培养费收费、事业单位国有资产出租出借收入、事业单位国有资产处置收入、短期培训进修费，分别计划征收200万元、5万元、0万元、100万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年度市一级干部教育培训项目

1.项目概况：项目包括学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班和学习贯彻习近平生态文明思想专题培训班等63个、培训6273人。培训对象涉及全市县处级领导干部、机关事业单位年轻干部、科级干部、乡镇村党政领导干部、新录用公务员干部等。培训以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，内容以突出党的理论教育和党性教育为主，涉及政治、文化、生态文明和环境、经济建设等领域。

2.立项依据：按照《干部教育培训工作条例》《甘肃省贯彻落实<全国干部教育培训规划（2023-2027年）>的若干措施》和市委组织部《关于认真组织实施2025年度市一级干部教育培训班次计划的通知》文件要求。

3.实施主体：中共张掖市委党校

4.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

5.实施计划：按照组织部《关于认真组织实施2024年度市一级干部教育培训班次计划的通知》要求，按计划组织实施。

6.年度预算安排：未批复

7.预期总体目标：计划完成主体培训班次63，计划培训人数6273人次。通过项目的实施，切实提高各级干部服务经济社会发展的能力和素质，社会公众或服务对象满意度达到95%以上。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1至7月份完成了年初制定的培训计划和任务，项目实施效果良好，但因与餐饮公司和相关科室沟通不畅，未能及时核算餐饮费用和外请教师授课费等其他培训期间费用，致使培训班各项费用不能及时支付，影响支出进度。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1至9月份完成了年初制定的培训计划和任务，项目实施效果良好，但因与餐饮公司和相关科室沟通不畅，未能及时核算餐饮费用和外请教师授课费等费用，致使培训班各项费用不能及时支付，影响支出进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：全年无通报整改事项。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照要求完成了绩效自评工作，并将自评结果及自评报告及时上报财政相关科室，绩效自评结果如实在决算中进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金652.16万元，2025年度部门预算项目1个，较2024年度无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共张掖市委党校（张掖市行政学院、甘肃高台干部学）

  2025年1月23日

附件：1.中共张掖市委党校（张掖市行政学院、甘肃高台干部学）2025年部门预算公开表

2.中共张掖市委党校（张掖市行政学院、甘肃高台干部学）2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表