前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定，拟订全市农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。　　　　

2．指导全市交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。　　　　

3．负责全市交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收。

4．负责全市农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

5．负责全市农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。　　　　

6．指导和监督全市公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理；会同有关部门加强驾校管理，对市内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

7．负责全市交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。　　　

8．指导全市交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

9．指导全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟订并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。

10．指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全市交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

11．负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

12．承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

张掖市交通运输局机关内设办公室、政策法规和安全监督科、建设管理科、公路科、综合规划科、运输科6个行政科室；下设张掖市道路运输管理局、张掖市交通运输综合行政执法队2个县级事业单位和张掖市水运局（加挂张掖市地方海事局）、市地方公路建设养护管理办公室、市交通工程质量监督站、市交通运输规划办公室、市路政管理办公室、市综合交通发展中心6个科级事业单位，6个科级事业单位财务并入交通局机关统一核算，张掖市道路运输管理局、张掖市交通运输综合行政执法队财务独立核算。2025年预算公开数据是包含张掖市交通运输局机关预算和所属单位（张掖市道路运输管理局、张掖市交通运输综合行政执法队）预算在内的汇总预算。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支为张掖市交通运输局机关预算和下属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2648.81万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2648.81万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2648.81万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算2648.81万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出2648.81万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2648.81万元，包括：一般公共服务支出0万元、交通运输支出1974.09、社会保障和就业支出248.92万元、卫生健康支出（行政事业单位医疗）232.54万元、住房保障支出193.26万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2648.81万元，比2024年预算减少159.79万元，下降5.7％，下降的主要原因是2025年部门预算减少10人。

其中：人员经费支出2423.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出225万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）的主要原因是重点专项预算尚未上报

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数237.11万元，比2024年预算减少13.38万元，主要原因是2025年部门预算减少10人。

2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数11.8万元，比2024年预算减少0.51万元，主要原因是2025年部门预算减少10人。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算数166.23万元，比2024年预算增加0.33万元，主要原因是2025年退休人员增加。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数66.31万元，比2024年预算减少3.69万元，主要原因是2025年部门预算减少10人。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数1974.09万元，比2024年预算减少131.74万元，主要原因是2025年部门预算减少10人。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数193.26万元，比2024年预算减少10.81万元，主要原因是2025年部门预算减少10人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算31.94万元，较2024年预算减少0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费4.94万元，较2024年预算增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。

3．公务用车购置及运行维护费27万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.22万元，较2024年预算减少0.02万元，下降8.3％，下降的主要原因是2025年部门预算减少3人。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费42.53万元，较2024年预算减少0.17万元，增长下降0.4　％，下降的主要原因是2025年部门预算减少3人。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额35.81万元，其中：政府采购货物预算7.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.95万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.66万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1461.59万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车19辆，价值240.12万元。单价20万元以上的设备价值　0万元。2025年拟采购固定资产约4.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标15个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的53.8％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为53.8％。“双监控”发现存在的问题项目进度缓慢。主要原因是政府采购推进缓慢，大部分支出在后半年产生。开展1－9月绩效运行监控项目11个，占单位项目的84.6％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100　％。“双监控”发现存在的问题项目支付进度缓慢，主要原因是项目资金下达较晚。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100　％。绩效自评结果暂未随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标51个、三级指标143个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标95个、三级指标163个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本　养老保险　缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

                                  张掖市交通运输局

                                   2025年1月22日

附件：张掖市交通运输局 2025年部门预算公开表.xlsx

            张掖市交通运输局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xls