前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．负责全市“三无”对象和经济困难老人的收养工作；

2．负责收养“三无”老人、贫困老人和孤残老人的生活照料、医疗康复、文化娱乐等服务；

3．协助政府有关部门做好“三无”老人和经济困难残疾人的社会福利和权益保护工作；

4．接收和管理社会各界对福利院老人的捐赠；

5．承办上级有关部门交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

（一）事业单位

张掖市社会福利院成立于1958年，现址位于张掖市甘州区滨河新区高台北路中段，建筑面积10118.77平方米，隶属张掖市民政局管理的科级事业单位，核定事业编制11名，院长1名，副院长2名，干部职工10人，劳务派遣人员15人。设置办公室、护理部、财务室、后勤部、膳食部5个科室。

办公室工作职责：

1．在院长领导下，负责全院的行政管理，及时做到上情下达、下情上报。

2．负责安排各种会议、巡查、值班，并做好会议记录，协调落实会议精神，检查值班人员履职情况。

3．负责起草综合性工作计划、总结和管理制度，负责公文的起草、报送和归档管理工作。

4．负责往来文件的收发、登记、催办、拟办和文件的立卷、归档工作。

5．负责对外宣传工作，做好印章、介绍信、文印管理和机要保密有关工作。

6．负责协调院内外的各种工作协作关系。

7．负责单位干部职工平时考核及全年考核工作的安排落实。

8．协调做好来访接待工作，对其询问事宜耐心解释，谦恭有礼，照章办事。

9．做好全院车辆管理、保养、调度工作。

10．及时了解上级有关精神，掌握各部（室）工作动态，了解职工思想状况，为领导决策提供建议。

11．完成院领导交办的其他工作。

护理部工作职责：

1．遵守职业道德规范和规章制度，对本职工作高度负责，耐心细致，甘于奉献。

2．注重仪表，统一着装，挂牌上岗。

3．尊重爱护老人，做到关心、爱心、耐心、细心。

4．熟悉每个老人的姓名、年龄、个性、生活习惯，做到心中有数，有针对性的开展个案护理工作。

5．按时巡视，了解老人的身体及饮食变化情况，发现异常情况要及时报告、处理。

6．搞好居室内外卫生，帮助老人洗澡、清洁生活用具、晾晒衣物及床上用品。

7．严格执行交接班制度，填写好交接班记录。

8．不得擅自串岗、离岗，如发现与本职工作无关的事，按院内的处罚办法处理。

9．配合餐厅人员按时开饭，搞好老人饭后的个人、餐具、室内卫生。

10．组织老人积极开展文化娱乐活动。

后勤保障部工作职责：

1．在院长及分管院长的领导下，全面负责后勤保障的日常管理和保障服务工作。

2．协助院长召开伙管会，制定伙食供应计划，不断优化食谱，保证全院老人和职工的膳食供应。

3．负责院内公用设施的使用、维修、养护和管理工作，确保公用设施、通讯设备、监控设备、发电机、消防等设施的正常工作与安全运转。

4．管理好车辆，公车出车安全。

5．负责后勤物资的申（采）购、保管和发放工作。

6．负责本院的美化、亮化和绿化工作。

7．负责办公楼和其他区域内的卫生清洁工作。

8．及时维护消防设施设备，开展消防安全演练，杜绝各类安全事故的发生。

9．完成院领导交办的其他工作。

膳食部工作职责：

1．负责炊事人员的管理。

2．负责主、副食品及调味品的复称、验收并签字。

3．定期到粮油、蔬菜市场进行考察，掌握市场行情。

4．负责制定食谱，调剂伙食。

5．定期征求就餐老人和职工意见，熟悉、掌握老人的饮食习惯和个性化需求，及时调整饮食。

6．负责食堂日常监督管理工作，严格对主、副食品的质量、价格进行监督检查。

7．监督指导食堂严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，落实食品留样，严把食品制作、存放关，预防食物中毒事件发生。

8．及时检查食堂的菜谱、食品质量价格、食品卫生安全、安全生产、服务质量等工作，发现问题及时处理。

9．认真做好成本核算工作，严把进货渠道关，严格管理，杜绝浪费，提供低成本高质量的饭菜。

10．对食堂购买账目按时进行统计，并及时报账。

11．督促食堂搞好消防安全管理工作。

财务室工作职责：

1．严格执行国家财政政策，全面贯彻《事业单位会计制度》，完善内部管理，健全会计工作制度，不断提高财务管理水平。

2．负责编制和执行财务预算和决算工作，制定财务收支计划和使用方案，为院领导编制年度和中长期建设发展计划提供依据。

3．管理核算业务，登记总账、明细账，负责院内日常报账业务，编制各种财务报表及年终决算报表。

4．负责建立健全内审制度，并接受财政、审计等有关监督检查部门依法实施的监督检查。

5．负责财务档案的建立、保管，移交工作。

6．负责固定资产和低值易耗品的清查、管理工作。

7．建立健全货币资金内控制度，加强现金管理，负责职工工资的发放、“四金”的核算、缴纳、管理工作。

8．负责建设项目的资金管理工作。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算235.91万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算235.91万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入235.91万元，占100％；

政府性基金预算收入　0万元，占100％；

上年结转收入0万元，占100％；

其他收入0万元，占100％。

（二）支出预算

2025年支出预算235.91万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出235.91万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出235.91万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出196.3万元、卫生健康支出26.26万元、住房保障支出13.35万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出235.91万元，比2024年预算减少1.34万元，下降0.005％，下降的主要原因是供暖面积减少，运行经费相应减少。

其中：人员经费支出175.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出60.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0　％，较2024年预算无变动。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．2025年行政事业单位运行经费60.62万元，比　2024年预算减少16.45万元，主要原因是取暖面积减少，运行经费相应减少。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出16.4万元，比　2024年预算增加1.66万元，主要原因是工资基数调整变动。

3.2025年基本医疗保险缴费支出21.23万元，比2024年预算增加0.86万元，主要原因是工资基数调整变动。

4．2025年公务员医疗补助缴费支出4.61万元，比　2024　年预算增加0.46万元，主要原因是工资基数调整变动。

5．2025年住房公积金支出13.35万元，比2024年预算增加1.35万元，主要原因是工资基数调整变动。

6．2025年归口管理的行政事业单位离退休活动经费支出2.99万元，比2024年预算减少0.13万元，主要原因是退休干部人数减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.88万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，较2024年预算无变动。

2．公务接待费0.38万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，较2024年预算无变动。

3．公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置　　　　0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2024年预算增加（减少）　　　　万元，增长（下降）0％，较2024年预算无变动。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，较2024年预算无变动。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，较2024年预算无变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费60.62万元，较2024年预算减少16.45万元，主要原因是取暖面积减少，运行经费相应减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额15.42万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预15.22万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.42万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.42万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5338.3万元。其中：办公用房88平方米，价值37.43万元。预算部门共有公务用车1辆，价值17.72万元。单价20万元以上的设备价值26.8万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收10万元。其中：主要是房屋租赁收入，计划征收10万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门1项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果为良好。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0　％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市社会福利院

2025年01月22日

附件：1．张掖市社会福利院2025年部门预算公开表

      2．张掖市社会福利院2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表