前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作。

（二）负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（三）管理全市粮食和食糖肉菜储备，监测市内粮油供求变化并预测预警。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理。负责政策性粮食购销及应急保障供应。

（四）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，负责全市粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

（五）拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。

（六）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（七）负责粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。拟订有关技术规范并监督执行。

（八）承担全市粮食安全省长责任制考核的日常工作。

（九）完成市委、市政府和上级相关单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市粮食和物资储备局设局长1名，副局长3名，现有局长1名，副局长3名。机关行政编制14名，现有19人；机关后勤事业编制2名，现有1名。内设科室4个，分别为办公室、粮食储备管理科、财审和监督检查科、物资储运保障科。

（二）直属事业单位

下属张掖市应急物资保障中心为正科级事业单位，核定编制8名，现有6名（其中：事业编制人员5名，自收自支工勤人员1名）；下属张掖市省级救灾物资储备区域中心库为正科级事业单位，核定编制6名，现有6名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算542.45万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算542.45万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入542.45万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算542.45万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出542.45万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出542.45万元，包括：社会保障和就业支出48.39万元、卫生健康支出52.87万元，住房保障支出37.65万元，粮油物资储备支出403.54万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出542.45万元，比2024年预算减少12.46万元，下降2％，减少的主要原因是人员减少2名。

其中：人员经费支出461.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出57.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出（包含行政事业单位离退休）2025年预算数为48.39万元，比2024年预算减少0.56万元，主要原因是人员减少2名。

2．卫生健康支出2025年预算数为52.87万元，比　2024年预算增加1.5万元，　主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

3．住房保障支出（住房公积金）2025年预算数为37.65万元，比　2024年预算减少0.72万元，主要原因是人员减少。

4．粮油物资储备支出2025年预算数为403.54万元，比2024年预算减少12.83万元，　主要原因是人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.9万元，较2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费1.9万元，较2024年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.2万元，较2024年预算减少0.02万元，下降10％，主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元。较2024年预算增加0.3万元，增长100％，主要原因是2024年度未预算此项经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费57．40万元，较2024年预算减少0.13万元，下降0.2％，下降的主要原因是人员减少，相应公用经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额46.83万元，其中：政府采购货物类预算6.33万元，服务类预算40.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为219.16万元。其中：办公用房1200平方米。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.01万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。开展1－6月绩效运行监控项目8个，开展1－9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评公开项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目2个，绩效自评报送及公开率为100％标点符号重复！

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标30个。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

附件：1．张掖市粮食和物资储备局2025年单位预算公开表

2．张掖市粮食和物资储备局2025年单位整体支出绩效目标表