中共张掖市委宣传部

2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表（无数据）

十一、部门管理转移支付表（无数据）

十二、国有资本经营预算支出情况表（无数据）

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

    一、部门职责

（一）市委宣传部职能职责：拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，贯彻党中央和省委、市委关于宣传思想工作的安排部署；负责规划组织全市思想政治工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，配合市委组织部做好党员教育工作；统筹指导全市对外宣传工作、舆情工作、全市新闻发布工作；拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，负责管理电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作；负责全市精神文明建设工作，落实市精神文明建设指导委员会各项决策部署，推进全市新时代文明实践中心建设，加强公民思想道德教育实践，不断改进未成年人思想道德建设工作，推动志愿服务常态化规范化。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）市社科联职能职责：指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会的工作；组织开展学术理论研究活动，积极促进和开展国内外的学术交流；组织开展社会科学的宣传普及和智力开发、咨询服务工作；组织开展优秀社会科学成果的评奖活动；收集、整理社会科学研究信息，为市委、市政府提供社会科学研究信息服务；组织、推动全市社科界完成市委、市政府交给的各项任务。

（三）市委讲师团职能职责：按照市委干部理论教育规划，实施理论宣讲辅导，编写全市干部理论学习辅导材料，开展理论研究，配合做好党委理论学习中心组学习服务工作，完成市委及市委宣传部交办的其他工作任务。

    二、机构设置情况

    （一）机关内设机构

    中共张掖市委宣传部是一级预算单位，代管市委讲师团和市社会科学界联合会，内设职能科室14个，其中：市委宣传部内设办公室、新闻科、宣传教育科、意识形态工作科、文化发展改革科、新闻发布和舆情应急科、出版管理科和精神文明建设科8个职能科室；市委讲师团内设综合科、理论教研科和信息化宣教科3个职能科室；市社会科学界联合会内设办公室、学会服务科和学术交流科3个职能科室。

    三、部门收支总体情况

    2025年部门收支总预算632.81万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

    （一）收入预算

    2025年收入预算632.81万元（详见部门预算公开表1 ，2）。包括：一般公共预算收入632.81万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

    （二）支出预算

     2025年支出预算632.81万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出632.81万元，占100%。

    四、一般公共预算情况

    2025 年一般公共预算当年支出632.81万元，包括：一般公共服务支出480.28万元、社会保障和就业支出56.37万元、卫生健康支出52.48万元、住房保障支出43.68万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4 ，5 ，6 ，7）。

（一）基本支出

    2025年基本支出632.81万元，比2024年预算减少8.83万元，下降1.38%，下降的主要原因是人员调整，人员经费和公用经费降低。

    其中：人员经费支出555.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

    公用经费支出77.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

    （二）项目支出

    2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较2024年无变化。

    （三）支出功能分类说明

    1.一般公共服务支出2025 年预算数为480.28万元，比 2024年预算减少9万元，主要原因是人员调整，人员经费及公用经费减少。

    2.社会保障和就业支出56.37万元，比2024年预算减少0.47万元，主要原因是人员调整，工资缴费基数有所变化。

    3.卫生健康支出52.48万元，比2024年预算增加0.99万元，主要原因是退休人员增加及调整退休待遇，社会保险缴费基数增加。

    4.住房和保障支出43.68万元，比2024年预算减少0.34万元，主要原因是人员调整，工资缴费基数有所变化。

    五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

    （一）“三公”经费情况说明

    “三公”经费预算5.7万元，较上年无变化。

    1.因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

    2.公务接待费5.7万元。较上年无变化。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。

    （二）培训费预算情况说明

    培训费0.34万元，较上年无变化，主要原因是根据中央过紧日子相关要求，压减培训费支出。

    （三）会议费预算情况说明

    会议费0.4万元，较2024年预算无变化。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    机关运行经费28.1万元，较2024年预算减少0.48万元，下降1.68%，下降的主要原因是人员调整，人员经费及公用经费减少。

    七、政府采购安排情况

    2025年，部门政府采购预算总额7.8万元，其中：政府采购货物预算7.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

    2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.8万元。

    八、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为151.48万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3.4万元。

    九、其他重要事项情况说明

    （一）政府性基金预算支出情况

    2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

    （二）非税收入情况

    本部门2025年无非税收入。

    （三）重点项目情况

    本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

    （四）部门管理转移支付情况

    2025年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

    （五）国有资本经营预算支出情况

    2025年年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

    十、预算绩效管理情况

    （一）2024年预算绩效管理工作情况。

    按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

    1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出绩效目标1个，并按规定进行整体绩效目标公开，公开率为100%。

    2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的34.6%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目为整体项目，无法运行，因此未能按序时进度支付。开展1月—9月绩效运行监控项目15个，占本部门项目的57.69%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目为年度分期完成，年底验收支付项目，故支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目监控情况全部反馈项目负责科室，并及时整改。

    3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，部门整体支出1个，项目支出26个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，同时，将随部门决算公开一同公开。

    4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，将进一步加强资金管理，确保资金规范合理利用，同时，根据实际情况及时修正绩效目标，确保资金使用达到效益最大化。

    （二）2025年绩效目标编制情况

    2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标65个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

    十一、名词解释

    1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

    2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

    3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

    4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

    5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1：部门预算公开表 .xlsx

     附件2： 部门整体支出绩效目标表.xls

                       2025年 1 月 22 日