目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。研究拟定自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律法规、行政规章、工作规则并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，并指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、资产负债表编制和考核标准的落实。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用和土地征收征用管理工作。

（七）负责全市城乡规划工作。落实城乡规划政策并监督实施。负责中心城区总体规划、详细规划、城市设计和各类专项规划的组织编制和实施管理，建立并落实城市“五线”制度，进行建设项目选址、核发建设用地规划条件。负责建设项目规划许可、批后监管和竣工规划验收工作。

1. 负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目，建立国土空间生态修复项目库。

（九）负责组织全市实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，对地下水过量开采进行监督管理，防止引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。按照地质灾害防护标准，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责基础测绘与测绘行业管理、地图管理、测绘资质资格与信用管理。负责地理信息公共服务管理及城市规划地理信息系统建设，负责测量标志保护。

（十四）推进全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）根据授权，对县区、乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区、乡镇有关行政执法工作。

（十六）承担张掖市规划委员会办公室的日常工作。

（十七）领导和管理市林业和草原局。

（十八）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，强化自然资源管理规则、标准和制度约束，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。建立激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放行政审批事项、强化监督管理，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十）有关职责分工

与市农业农村局的有关职责分工。市自然资源局负责耕地保护政策的拟订及监督实施、耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，永久基本农田划定、占用和补划的监督管理，组织实施国土空间生态修复重大工程，承担国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。市农业农村局负责耕地质量保护与提升、高标准农田建设管理，参与开展永久基本农田保护工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市自然资源局内设12个科室（局），包括办公室、自然资源调查监测与确权登记科、自然资源权益开发利用科、国土空间规划局（市规划委员会办公室）、国土空间用途管制科、工程规划审批科、规划与法规监督科、国土空间生态修复科、耕地保护科、矿产资源管理科、测绘地理信息科、人事与财务科。实有人员32名。

（三）直属事业单位

1．张掖市土地储备中心为全额拨款县级建制事业单位，核定事业编制10名，副县级1名。设立内部科级科室3个，分别为综合科和储备科和经营科，实有人员10名。

2．张掖市地质调查院，为副县级建制事业单位，隶属市自然资源局管理，核定事业编制16名，其中：院长1名、副院长1名。设立内部科室4个，实有人员15名。

3．张掖市不动产登记事务中心为副县级事业单位，隶属市自然资源局管理，内设6个科室，核定编制48人，实有人员43人。

4．张掖市土地规划勘测院是科级建制事业单位，隶属市自然资源局管理，核定全额财政拨款事业编制3名，设科级1名，副科级2名，实有人员3人。

5．张掖市自然资源综合事务中心为财政全额拨款的正处级事业单位，隶属张掖市自然资源局管理，内设综合科、规划咨询科、项目服务科、网络信息科、生态修复科、评估研究科，核定编制19名，实有人员15人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2030.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2030.49万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2030.49万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算2030.49万元（详见部门公开表3）。其中：基本支出2030.49万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2030.49万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出194.04万元、卫生健康支出156.57万元，城乡社区支出207.39万元，自然资源海洋气象等支出1322.05万元、住房保障支出150.43万元。其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2030.49万元，比2024年预算减少236.89万元，减少1.67％，减少的主要原因是人员退休减少，经费相应减少。

其中：人员经费支出1850.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出179.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％．

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．自然资源海洋气象等2025年预算1322.05万元，比2024年预算减少89.8万元，主要原因是人员退休减少，经费相应减少。

2．社会保障和就业支出2025年预算194.04万元，比2024年预算增加94.54万元，主要原因是人员退休公务员医疗补助增加。

3．卫生健康支出2025年预算156.57万元，比2024年预算减少22.62万元，主要原因是人员退休减少，经费相应减少。

4．住房保障支出2025年预算150.43万元，比2025年预算减少42.14万元，主要原因是人员退休减少，经费相应减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.34万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费6.84万元，较2024年预算减少0.76万元，下降10％。

3．公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.42万元，较2024年预算减少0.06万元，下降12.5％，下降的主要原因是人员退休减少，经费相应减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.7万元，较2024年预算减少0.3万元，下降30％，主要原因是因机构改革下属预算单位减少1个，会议费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费45.01万元，较2024年预算增加5.79万元，增长（下降）14.76％，增长的主要原因是因机构改革下属单位人员划转市自然资源局。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额276.96万元，其中：政府采购货物预算265.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额276.96万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4997.7万元。其中：办公用房8055.61平方米，价值3137.2万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值19.21万元。单价20万元以上的设备价值501.4万元。2025年拟采购固定资产约3.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收400万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是耕地开垦费、其他一般罚没收入，分别计划征收60万元、40万元、200万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100ﻪ％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标还不够细化。开展1－9月绩效运行监控项目15个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标还不够细化。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开内容按市财政要求进行了公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标77个、三级指标230个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1．张掖市自然资源局2025年部门预算公开表

2．张掖市自然资源局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表