目　　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

1．贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于民族、宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规；组织开展民族、宗教政策、法律法规和民族团结进步创建方面的宣传教育工作；监督、检查民族、宗教政策和法律法规的执行情况。

2．建立完善民族宗教委员制度，协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族、宗教政策、法规在经济发展和社会事业相关领域的实施。

3．督促民族区域自治法及地方法规的贯彻实施，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定、维护国家统一的工作；保障少数民族合法权益，承办民族团结进步表彰活动；参与拟订民族地区经济社会发展规划，争取少数民族和民族地区专项贷款、专项资金的申请、立项和监督使用；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监督体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4．开展全市民族、宗教问题的调查，组织或参与本地区民族、宗教理论和政策研究，研究分析少数民族、信教群众和民族地区经济发展、社会事业等方面的问题并提出特殊政策措施及建议；加强与民族县乡的联系，会同有关部门做好民族地区的对口支援、经济技术合作和民族乡村的扶贫工作；做好散杂居少数民族工作。

5．参与我市少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的调查研究，配合制定政策措施；管理全市少数民族语言文字工作，负责民族古籍的抢救、保护、收集、整理工作；负责审核涉及少数民族、宗教团体和宗教活动场所内部出版物和音像制品的审定工作。

6．参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部；协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

7．参与涉及民族、宗教事务的对外宣传、交流工作；协助有关部门管理有关民族、宗教方面的涉外事务；组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往，负责伊斯兰教朝觐人员的审查和报批工作。

8．依法履行宗教管理职能，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

9．会同有关部门，依法审核报批宗教活动场所的设立；依法管理和监督检查宗教活动；依法管理宗教教职人员，负责宗教教职人员的认定和备案工作。

10．负责宗教工作队伍建设和有关人员的培训工作。

11．指导各县区宗教事务部门依法履行宗教管理职责，及时处理宗教事务方面的突发、应急事件，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

12．承办市委、市政府和省民委、省委统战部交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市民族宗教事务委员会机关内设4个行政科室（办公室、民族事务科、宗教事务科、政策法规科。纳入2025年部门预算人员共19人，行政人员14人，下属事业单位张掖市民族团结进步创建工作中心及宗教团体服务中心共事业人员5人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算372.01万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，项目经费因未确定未纳入预算编制。2024年收入预算433.3万元，比2024年减少61.29万元，降低了14.14％，主要原因为省、市级项目支出未列入预算。其中：一般公共服务预算286.75万元，社保就业支出32.61万元，卫生健康支出27.49万元住房保障25.16万元。

（一）收入预算

2025年收入预算372.01万元（详见部门预算公开表1，2）。

包括：

一般公共预算收入　372.01万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算372.01万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出353.51万元，占95.02％；项目支出18.5万元，占4.97％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出372.01万元，包括：一般公共服务支出286.75万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出32.61万元、医疗卫生与计划生育支出27.49元、住房保障支出25.16万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出353.51万元，2024年基本支出354.8万元，比2024年预算降低了1.29万元，　降低0.003％，主要原因是：2024年3月退休1人，2024年10月新增1人，工资及社保支出经费变动。

其中：人员经费支出314.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出38.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算18.5　万元，比2024年预算增加减少60万元，减少76.43　％，增长（减少）的主要原因是省级预算未确定数额，无法添加预算。项目主要为市级春节慰问活动项目1　个，主要是：2025年春节慰问及送温暖项目。

（三）支出功能分类说明

2025年一般公共预算支出372.01万元，其中2025年基本支出353.51万元，2024年基本支出354.8万元，比2024年预算降低了1.29万元，　降低0.003％，主要原因是：2024年3月退休1人，2024年10月新增1人，工资及社保支出经费变动；项目预算支出2025年18.5万元，2024年78.5万元，比上年减少了76.43％，主要原因是省级项目未确定，未列入预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，与2024年持平。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费3.8万元，与2024年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费　0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.14万元，与2024年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0.4万元，增长100％，增长的主要原因是2024年未预算会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行费38.81万元，2024年39.18万元，0.37万元，降低0.009％，的主要原因是人员变动后经费额度变化产生。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额16.78万元，其中：政府采购货物预算7.38万元，政府采购服务预算9.4万元。2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.78万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额16.78万元。

八、国有资产占用情况

2025年政府采购预算总额16.78万元，其中：政府采购货物预算7.38万元，政府采购服务预算9.4万元，无单价20万元以上的设备2025年拟采购固定资产约4.7万元，主要包括：电脑、打印机等。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0　万元。

（二）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2025年部门预算安排的社会发展类项目公开项目1个，项目名称市级2025年春节送温暖及慰问活动，项目概况组织慰问送温暖活动，慰问135人，标准1000元，慰问宗教场所25个，标准2000元，共计18.5万元。立项依据未中共张掖市委办公室　张掖市人民政府办公室《关于印发2025年春节送温暖和慰问活动的通知》，实施主体张掖市民族宗教事务委员会，实施周期1年、实施计划慰问少数民族困难群众100人、慰问宗教场所25个、教职人员10人，年度预算安排18.5万元、预期总体目标春节前完成慰问工作。

项目名称：2025年春节送温暖和慰问活动

1．项目概况：慰问135人，标准1000元，慰问宗教场所25个，标准2000元，共计18.5万元。

2．立项依据：中共张掖市委办公室　张掖市人民政府办公室《关于印发2025年春节送温暖和慰问活动的通知》

3．实施主体：张掖市民族宗教事务委员会

4．实施周期：实施周期1年

5．实施计划：实施计划慰问少数民族困难群众100人、慰问宗教场所25个、教职人员10人。

6．年度预算安排：18.5万元

7．预期总体目标：春节前完成慰问工作

（四）部门管理转移支付情况

2025年，无部门管理转移支付

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算拨款

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标　　　个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为　100　％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100　％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目　5个，“双监控”发现存在的问题支付进度较慢和主要原因是项目实施未完成。开展1－9月绩效运行监控项目　　　5个，占本部门（单位）项目的　10％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为90　％。“双监控”发现存在的支付进度较慢和主要原因是项目实施未完成。无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：均已按期限公开及报送。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目1个，压减率76.43％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市民族宗教事务委员会

2025年1月21日

张掖市民族宗教事务委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xls

张掖市民族宗教事务委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xls