附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	605.72	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出	510.91
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出	52.88
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出	41.93
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计	605.72	本年支出合计	605.72
十、上年结转
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计	605.72	支出总计	605.72
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	605.72
……
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计	605.72
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计	605.72
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

部门支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	605.72	603.32	2.40
社会保障和就业支出	510.91	508.51	2.40
民政管理事务	456.61	454.21	2.40
行政运行	454.21	454.21
其他民政管理事务支出	2.40
2.40
行政事业单位养老支出	53.30	53.30
机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30
其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
卫生健康支出	52.88	52.88
行政事业单位医疗	52.88	52.88
行政单位医疗	38.42	38.42
公务员医疗补助	14.47	14.47
住房保障支出	41.93	41.93
住房改革支出	41.93	41.93
住房公积金	41.93	41.93
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	605.72	一、本年支出	605.72
（一）一般公共预算财政拨款	605.72	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	510.91
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出	52.88
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出	41.93
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	605.72	支 出 总 计	605.72
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	605.72	605.72	603.32	2.4
张掖市民政局	605.72	605.72	603.32	2.4
张掖市民政局	605.72	605.72	603.32	2.4
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

功能分类科目	一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	605.72	603.32	2.40
208	社会保障和就业支出	510.91	508.51	2.40
20802	民政管理事务	456.61	454.21	2.40
2080201	行政运行	454.21	454.21
2080299	其他民政管理事务支出	2.40
2.40
20805	行政事业单位养老支出	53.30	53.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00
210	卫生健康支出	52.88	52.88
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88
2101101	行政单位医疗	38.42	38.42
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47
221	住房保障支出	41.93	41.93
22102	住房改革支出	41.93	41.93
2210201	住房公积金	41.93	41.93

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目	一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计	603.32	532.49	70.83
301	工资福利支出	514.62	514.62
30101	基本工资	163.74	163.74
30102	津贴补贴	107.47	107.47
30103	奖金	97.40	97.40
30107	绩效工资	14.41	14.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29
30111	公务员医疗补助缴费	14.47	14.47
30113	住房公积金	41.93	41.93
302	商品和服务支出	70.83
70.83
30211	差旅费	4.00
4.00
30213	维修（护）费	1.00
1.00
30207	邮电费	2.00
2.00
30206	电费	2.00
2.00
30205	水费	0.50
0.50
30202	印刷费	1.00
1.00
30201	办公费	4.50
4.50
30228	工会经费	6.43
6.43
30229	福利费	8.04
8.04
30239	其他交通费用	27.66
27.66
30299	其他商品和服务支出	2.47
2.47
30208	取暖费	7.25
7.25
30216	培训费	0.26
0.26
30215	会议费	0.40
0.40
30217	公务接待费	3.33
3.33
303	对个人和家庭的补助	17.87	17.87
30305	生活补助	0.35	0.35
30309	奖励金	0.01	0.01
30307	医疗费补助	17.52	17.52

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	3.33
3.33
0.4	0.26
张掖市民政局	3.33
3.33
0.4	0.26
张掖市民政局	3.33
3.33
0.4	0.26
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
总计	33.16	33.16
1	[30201]办公费	4.5	4.5
2	[30202]印刷费	1	1
3	[30205]水费	0.5	0.5
4	[30206]电费	2	2
5	[30207]邮电费	2	2
6	[30208]取暖费	7.25	7.25
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费	4	4
9	[30213]维修（护）费	1	1
10	[30215]会议费	0.4	0.4
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费	8.04	8.04
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务支出	2.47	2.47
15	[31002]办公设备购置
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
张掖市民政局	0
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
张掖市民政局	0
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
张掖市民政局	0
备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

张掖市民政局整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）名称	张掖市民政局
联系人	张林慧	联系电话	8297786
单位职能	依据：《中共张掖市委办公室 张掖市人民政府办公室关于调整张掖市民政局职责机构的通知》（市委办字〔2024〕48号）
职能简述1、负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作的有关规章和民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。2、依法对全市社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察。3、牵头拟订社会救助规划、配套政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时生活救助工作；负责全市城市低收入家庭收入核定的管理工作。4、承担全市行政区划管理、行政区域界线管理工作。承办乡镇（街道）等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导调处县、乡镇边界争议，组织指导全市涉及省、市、县、乡镇行政区域界线联检工作。5、拟订社会福利事业发展规划，指导社会福利设施建设和管理工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。6、负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。7、负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。8、拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育。拟定全市老年人社会参与政策并组织实施。承担全市老年人口状况、老龄事业发展统计调查工作。牵头发放高龄津贴。
单位基本信息	是否为一级预算主管部门： 是√ 否。 如否，上级主管部门是：
内设职能部门个数： (7个)
编制总人数	编制内实际人数
33	合计	行政	事业	其他
32	25	6	1
上年预算情况
（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
603.32
603.32	100%
当年预算构成
（万元）	资金来源
合计	上级拨款	本级财政	其它资金
605.72
605.72
支出预算
合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
605.72	532.49	70.83	2.4
年度绩效目标	目标1：严格预算管理，预算完成率、公用经费控制率等按要求完成，规范资产管理，固定资产利用率达到100%。
目标2：优化机构养老供给，开展常态救助帮扶。
目标3：加强救助资金管理，落实落细各项救助政策。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
部门投入指标	预算执行	非税收入预算完成率	100%
政府采购执行率	>=100%
“三公经费”变动率	<=0%
公用经费控制率	<=100%
结转结余率	>=0%
预算执行率	100%
预算调整率	<=10%
支付进度符合率	100%
预算管理	预算管理制度健全性	健全
非税收入管理合规性	合理
预决算信息公开度	公开
绩效管理覆盖率	>=100%
资金使用合规性	合规
资产管理	资产管理规范性	规范
固定资产利用率	>=100%
资产管理制度健全性	健全
项目管理	项目管理制度执行规范性	规范
项目管理制度健全性	健全
人员管理	人员管理制度执行有效性	有效
人员编制合规性	合规
人员管理制度健全性	健全
年度绩效指标	部门履职指标	任务1	困难群众救助补助人数	≥13.2万
困难群众救助补助人群类别	≥7类
救助资金数据录入及时性	及时
任务2	养老机构入住率	≥66.8%
补贴全市养老机构运营个数	≥23个
建成全市村级互助幸福院个数	等于64个
建成全市乡镇养老服务中心	等于36个
任务3	维护行政区域界限	≥30条
维护省级界限公里数	等于1053.4公里
维护市级界限公里数	等于826.61公里
完成各类社会组织登记数	等于1179个
社会组织党组织覆盖率	≥93%
推动爱心结对行动，帮扶对象人数	等于10503人
部门效果指标	任务1	困难群众救助资金发放及时率	≥99%
符合条件的受助人群享受补贴率	100%
社会工作者培训率	全覆盖
任务2	社区治理提升率	≥99%
受助对象基本生活保障率	100%
城乡地名标志全覆盖率	覆盖
满意度指标	服务对象
满意度指标	服务对象、救助对象满意度	>99%
其它需要说明的问题

项目支出绩效目标申报表(参考模版)
（2025年度）
项目名称	春节困难群众慰问经费
主管部门及代码
实施单位	张掖市民政局
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4
其中：当年财政拨款	2.4
上年结转资金
其他资金
年度绩效目标	2025年春节前夕慰问24户困难群众，让困难群众感受到政府的问候和关爱，提升其幸福感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	指标1：项目总成本。	等于2.4万元
社会成本指标	指标1：无社会成本。	0
生态环境成本指标	指标1：无生态环境成本指标。	0
产出指标	数量指标	指标1：慰问困难群众户数。	24户
质量指标	指标1：困难群众慰问经费发放准确率。	准确
时效指标	指标1：经费支出及时性。	及时
效益指标	经济效益指标	指标1：无经济效益指标。	0
社会效益指标	指标1：提升困难群众生活水平。	程度较高
生态效益指标	指标1：无生态环境指标。	0
可持续影响指标	指标1:持续改善困难群众生活质量影响程度。	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	99%
主管部门 审核意见
（盖章）
年 月 日
（盖章）
年 月 日