附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	354.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出	319.08
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出	17.5
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出	18.39
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
本年收入合计	354.96	本年支出合计	354.96
十、上年结转
三十一、结转下年
十一、上年结余
收入总计	354.96	支出总计	354.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
1
一、一般公共预算财政拨款收入	354.96
财政拨款	262.96
一般性转移支付	92.00
本年收入合计	354.96
二、政府性基金预算财政拨款收入
……
三、国有资本经营预算收入
……
四、教育专户核算
……
五、事业收入
……
六、上级补助收入
……
七、附属单位上缴收入
……
八、经营收入
……
九、其他收入
……
本年收入合计	354.96
十、上年结转
……
十一、上年结余
……
收入合计
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
1	2	3	4
合计	354.96	262.96	92.00
社会保障和就业支出	319.08	227.08	92.00
行政事业单位养老支出	22.56	22.56
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56
社会福利	203.25	203.25
儿童福利	203.25	203.25
其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
最低生活保障	92.00	92.00
农村最低生活保障金支出	92.00	92.00
卫生健康支出	17.50	17.50
行政事业单位医疗	17.50	17.50
事业单位医疗	11.15	11.15
公务员医疗补助	6.35	6.35
住房保障支出	18.39	18.39
住房改革支出	18.39	18.39
住房公积金	18.39	18.39
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	354.96	一、本年支出	354.96
（一）一般公共预算财政拨款	354.96	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	319.08
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出	17.5
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出	18.39
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
（二十九）抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	354.96	支 出 总 计	354.96
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	354.96	354.96	262.96	92.00
张掖市民政局	354.96	354.96	262.96	92.00
张掖市儿童福利院	354.96	354.96	262.96	92.00
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目	一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3
合计	354.96	262.96	92.00
208	社会保障和就业支出	319.08	227.08	92.00
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56
20810	社会福利	203.25	203.25
2081001	儿童福利	203.25	203.25
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27
20819	最低生活保障	92.00	92.00
2081902	农村最低生活保障金支出	92.00	92.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50
2101102	事业单位医疗	11.15	11.15
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35
221	住房保障支出	18.39	18.39
22102	住房改革支出	18.39	18.39
2210201	住房公积金	18.39	18.39
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目	一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3
合计	262.96	222.63	40.33
301	工资福利支出	220.64	220.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	22.56
30102	津贴补贴	26.60	26.60
30103	奖金	37.07	37.07
30101	基本工资	64.68	64.68
30107	绩效工资	34.57	34.57
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	8.46
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	6.35
30113	住房公积金	18.39	18.39
302	商品和服务支出	40.33	40.33
30201	办公费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.39
30228	工会经费	2.82	2.82
30229	福利费	3.53	3.53
30208	取暖费	27.99	27.99
30211	差旅费	0.20	0.20
30202	印刷费	0.40	0.40
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99
30309	奖励金	0.01	0.01
30307	医疗费补助	1.98	1.98
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费	会议费	培训费
合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
公务用车购置费	公务用车运行费
**	1	2	3	4	5	6	7
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计
……
备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	张掖市儿童福利院
总 体 目 标	目标1：保障单位正常运营，各项业务工作顺利开展；

目标2：为单位养育的孤残儿童提供养教康等服务，保障其日常生活学习及基本权益；

目标3：创建规范化标准化儿童福利机构，为全市孤残儿童、困境儿童提供优质的养教康服务；

目标4：保障全市学前特殊教育，及康复治疗。
预 算 情 况（万元）	按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
基本支出	人员经费	222.63	当年财政拨款	262.96
公用经费	40.33	上年结转资金
合计	262.96	其他资金
项目支出
收入预算合计	92
支出预算合计	92
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理	预算执行	预算执行率	100%
预算管理	预算管理制度健全性	健全
人员管理	人员管理制度健全性	健全
履职效果	任务1	儿童养育人数	>=61人
任务2	符合条件的受助对象享受补贴率	100%
任务3	经费发放及时率	100%
能力建设	任务1	提高张掖市儿童福利院履职服务、福利保障工作水平	有效果
任务2	创建规范化标准化儿童福利机构，为全市孤残儿童、困境儿童提供优质的养教康服务	有效果
任务3	单位正常运营，各项业务工作顺利开展保障率	>=98%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	困难群众救助资金
主管部门及代码	市民政局022001	实施单位	张掖市儿童福利院022004
项目资金

（万元）	年度资金总额：	92
其中：当年财政拨款	92
上年结转资金
其他资金
总

体

目

标	目标1：保障单位正常运营，各项业务工作顺利开展；

目标2：为单位养育的孤残儿童提供养教康等服务，保障其日常生活学习及基本权益；

目标3：创建规范化标准化儿童福利机构，为全市孤残儿童、困境儿童提供优质的养教康服务；

目标4：保障全市学前特殊教育，及康复治疗。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	救助资金发放率	100%	100%
孤儿基本生活保障制度救助执行支出标准	≧95%	100%
总成本	≧	92万元
产出指标	救助对象人数	61名	100%
全市孤残儿童、困境儿童养教康优质服务率	≧95%	100%
救助资金发放率	100%	100%
效益指标	提高张掖市儿童福利院履职服务、福利保障工作水平	有效果	100%
困难群众生活水平情况	有所提升	100%
创建规范化标准化儿童福利机构，为全市孤残儿童、困境儿童提供优质的养教康服务	有效果	有效果
满意度指标	政策知晓率	≧95%	≧95%
救助对象救助实施的满意度	≧95%	100%